2017年度郁南县社会保险基金管理局预算公开
作者:郁南县社会保险基金管理局 来源:广东郁南 发布时间:2017年06月29日 点击数: 169 次
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2017年度郁南县社会保险基金管理局预算公开

 

 

 

第一部分 2017年县社会保险基金管理局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

 

 

第二部分 2017年县社会保险基金管理局部门预算表

一、2017 年财政拨款收支预算总表

二、2017 年一般公共预算支出表

三、2017 年一般公共预算基本支出表

四、2017 年“三公”经费公共预算财政拨款支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

 

 

第一部分 2017 年县  局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

2017年县社会保险基金管理局内设8个正股级机构和一个下设机构,内设机构分别是:办公室、财务、保险关系、待遇核发、医疗保险、保险稽核、城乡医保、机关事业单位养老保险股。下设机构是:新型农村社会养老保险管理中心正股级,属事业单位)。

社会保险基金管理局的主要职能是:

(一)贯彻执行国家和省、市、县制定的社会保险法律、法规和政策规定;拟定社会保险经办机构业务管理的工作规范并组织实施。

(二)负责办理社会保险登记;审核社会保险缴费申报;办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作;审核、发放各项社会保险待遇。

(三)承担全县社会保险信息与统计数据的采集、统计分析及管理工作;负责管理参保单位各项社会保险缴费记录、档案和个人账户以及支付各项社会保险待遇等信息资料。

(四)负责汇总编制全县各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告;执行社会保险基金财务、会计制度和开展社会保险基金稽核工作。

(五)受委托管理、存储、划拨社会保险基金。

(六)依法对全县社会保险费缴纳和社会保险待遇领取情况进行核查;对内部职能部门及其工作人员从事社会保险管理服务工作及业务行为进行规范、监控和评价。

(七)负责全县城乡居民社会养老保险和城乡居民医疗保险业务的经办工作。

(八)受委托负责企业职工正常退休审批;负责对企业职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险各种待遇核发复核工作;负责对城乡居民基本医疗保险门诊特定项目和病种待遇以及普通门诊待遇核发复核工作。

(九)参与社会保险宣传工作,拟定社会保险宣传具体计划。

(十)按照上级统一规定,负责社会保险工作人员任职资格、上岗标准、业务培训规划、考核规范以及内部自律工作。

(十一)承办县人民政府、县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

(二)人员构成情况

本局在职共有行政编制27人;事业编制3人,其中:行政机关事业编制27人、核拨事业编制3人;离退休人员共12人。下属单位在职共有行政编制0人;事业编制10人,其中:行政机关事业编制0人、核拨事业编制10人;离退休人员共0人。

(三)预算年度的主要工作任务

全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和中央、省经济工作会议精神, 深入学习贯彻习近平总书记系列讲话精神,做好各项基金的收支工作。

二、收入预算说明

2017年收入预算29489.70万元,其中:公共预算拨款29489.70万元,财政专户拨款0 万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算29489.70万元,其中:公共预算拨款29489.70万元,财政专户拨款0万元。

2017 年公共预算拨款支出按用途划分:

基本支出预算345.49万元,占预算拨款支出的1.17%。其中:工资福利支出261.81万元(基本工资110.69万元,津贴补贴122.71万元,绩效工资6.44万元,其他工资福利支出0万元,社会保障缴费8.05万元,公务交通补贴13.92万元);对个人和家庭的补助62.68万元(死亡抚恤0万元,统发离退休人员退休费51.20万元,退休人员医疗保险3.30万元, 离退休人员住房补贴0.98万元,住房公积金7.2万元);商品和服务支出21万元(办公费6万元,印刷费3万元,邮电费4万元,差旅费1.5万元,公务接待费3.20万元,工会经费0.8万元,公务用车运行维护费1.50万元,其他商品和服务支出1万元)

项目支出预算29144.21万元,占预算拨款支出的98.83%,其中:专项商品和服务支出26万元,对个人和家庭的补助支出29118.21万元。

专项商品和服务支出26万元,具体明细支出有:城乡医保工作经费13万元,基金局专项经费13万元。

对个人和家庭的补助支出29118.21万元,具体明细有:新型农村社会养老保险个人缴费补助、基础养老金补助9525.31万元、困难企业医疗补助461.30万元、代财政支出企业军转干生活补助、事业单位离休人员生活补贴及医保费、各镇村干部退休费等769.01万元、城乡居民基本医疗保险县级财政补助18362.59万元。

 “三公”经费支出说明

2017年郁南县社会保险基金管理局的“三公”经费预算总额是4.7万元,具体情况如下:

1、因公出国(境)支出预算额为0元,与上年持平;

2、公务用车保有量为1辆,公务用车购置及运行维护支出预算额为1.5万元,平均每辆维护费1.5万元(其中公务用车购置费用为0元),较上年持平;

3、公务接待费支出预算额为3.20万元,主要用于上级莅临指导工作和工作培训等接待,与上年相比增长0.24万元, 预算增加的原因是本年人员比上年增加3人。

 

 

财政拨款收支总表
单位名称:郁南县社会保险基金管理局


单位:元






收入支出支出
项    目预算数     项   目预算数项    目预算数
栏    次
栏    次
栏    次
一、预算拨款294897026.76 一、基本支出3454976.84 一、一般公共服务支出
    公共预算拨款294897026.76 工资福利支出2618130.80 二、外交支出
    基金预算拨款
一般商品和服务支出210000.00 三、国防支出
二、财政专户拨款
对个人和家庭的补助626846.04 四、公共安全支出
    教育收费
其他资本性支出等
五、教育支出
    其他财政收入拨款


六、科学技术支出
三、其他资金
二、项目支出291442049.92 七、文化体育与传媒支出
    事业收入
工资福利支出
八、社会保障和就业支出 104,119,580.76 
    事业单位经营收入
专项商品和服务支出260000.00 九、医疗卫生与计划生育支出 190,695,606.00 
    其他收入
对个人和家庭的补助291182049.92 十、节能环保支出


对企事业单位的补贴
十一、城乡社区支出


      赠与
十二、农林水支出


      债务利息支出
十三、交通运输支出


      债务还本支出
十四、资源勘探信息等支出


      基本建设支出
十五、商业服务业等支出


      其他资本性支出
十六、金融支出


贷款转贷及产权参股
十七、援助其他地区支出


      其他支出
十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出 81,840.00 




二十、粮油物资储备支出




二十一、国债还本付息支出




二十二、其他支出






合计294897026.76 合计294897026.76 合计294897026.76 
一般公共预算支出表
单位名称:郁南县社会保险基金管理局

单位:元
功能分类科目2017年预算数
年初预算数
科目编码科目名称小计基本支出项目支出
合计294897026.76 3454976.84 291442049.92 
2080101行政运行2747607.92 2747607.92 
2080104综合业务管理130000.00 
130000.00 
2080109基金局专项经费130000.00 
130000.00 
2080501归口管理的行政单位离退休512050.92 512050.92 
2080599其他行政事业单位离退休2043810.72 
2043810.72 
2080601企业关闭破产补助2550137.44 
2550137.44 
2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助95253100.00 
95253100.00 
2089901其他社会保障和就业支出752873.76 
752873.76 
2101101行政单位医疗113478.00 113478.00 
2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助183625880.00 
183625880.00 
2101299财政对其他基本医疗保险基金的补助1413000.00 
1413000.00 
2109901其他医疗卫生与计划生育支出5543248.00 
5543248.00 
2210201住房公积金72000.00 72000.00 
2210203购房补贴9840.00 9840.00 

一般公共预算基本支出表
单位名称:郁南县社会保险基金管理局


单位:元
经济分类科目2017年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费车辆经费
合计3,454,976.84 3,244,976.84 195,000.00 15,000.00 
301工资福利2618130.80 2618130.80 

302商品和服务支出210000.00 
195000.00 15000.00 
303对个人和家庭的补助626846.04 626846.04 

 


一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称:郁南县社会保险基金管理局


单位:元
2017年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
47000.00 
15,000.00 
15,000.00 32,000.00 


政府性基金预算支出表
单位名称:郁南县社会保险基金管理局


单位:元
科目编码科目名称单位代码本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出
















































































































































部门收支总表
单位名称:郁南县社会保险基金管理局
单位:元
收入支出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算拨款收入294,897,026.76 (一)一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入
(二)外交支出
三、财政专户拨款收入
(三)国防支出
四、事业收入
(四)公共安全支出
四、事业单位经营收入
(五)教育支出
五、其他收入
(六)科学技术支出
六、上级补助收入
(七)文化体育与传媒支出
七、附属单位上缴收入
(八)社会保障和就业支出104,119,580.76 
八、上年结转
(九)社会保险基金支出


(十)医疗卫生与计划生育支出190,695,606.00 


(十一)节能环保支出


(十二)城乡社区支出


(十三)农林水支出


(十四)交通运输支出


(十五)资源勘探信息等支出


(十六)商业服务业等支出


(十七)金融支出


(十八)援助其他地区支出


(十九)国土海洋气象等支出


(二十)住房保障支出81,840.00 


(二十一)粮油物资储备支出


(二十二)国有资本经营预算支出


(二十三)预备费


(二十四)其他支出


(二十五)转移性支出


(二十六)债务还本支出


(二十七)债务付息支出


(二十八)债务发行费用支出




本年收入合计294,897,026.76 本年支出合计294,897,026.76 
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转






收入总计294,897,026.76 支出总计294,897,026.76 
部门收入总表
单位名称:郁南县社会保险基金管理局








单位:元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入下级单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称
合计294897026.76 
294897026.76 






2080101行政运行2747607.92 
2747607.92 






2080104综合业务管理130000.00 
130000.00 






2080109基金局专项经费130000.00 
130000.00 






2080501归口管理的行政单位离退休512050.92 
512050.92 






2080599其他行政事业单位离退休2043810.72 
2043810.72 






2080601企业关闭破产补助2550137.44 
2550137.44 






2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助95253100.00 
95253100.00 






2089901其他社会保障和就业支出752873.76 
752873.76 






2101101行政单位医疗113478.00 
113478.00 






2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助183625880.00 
183625880.00 






2101299财政对其他基本医疗保险基金的补助1413000.00 
1413000.00 






2109901其他医疗卫生与计划生育支出5543248.00 
5543248.00 






2210201住房公积金72000.00 
72000.00 






2210203购房补贴9840.00 
9840.00 






部门支出总表
单位名称:郁南县社会保险基金管理局





单位:元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出
合计294897026.76 3454976.84 291442049.92 


2080101行政运行2747607.92 2747607.92 



2080104综合业务管理130000.00 
130000.00 


2080109基金局专项经费130000.00 
130000.00 


2080501归口管理的行政单位离退休512050.92 512050.92 



2080599其他行政事业单位离退休2043810.72 
2043810.72 


2080601企业关闭破产补助2550137.44 
2550137.44 


2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助95253100.00 
95253100.00 


2089901其他社会保障和就业支出752873.76 
752873.76 


2101101行政单位医疗113478.00 113478.00 



2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助183625880.00 
183625880.00 


2101299财政对其他基本医疗保险基金的补助1413000.00 
1413000.00 


2109901其他医疗卫生与计划生育支出5543248.00 
5543248.00 


2210201住房公积金72000.00 72000.00 



2210203购房补贴9840.00 9840.00 





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