2017年度郁南县人力资源和社会保障局预算公开
作者:郁南县人力资源和社会保障... 来源:广东郁南 发布时间:2017年06月29日 点击数: 207 次
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第一部分 2017年县郁南县人力资源和社会保障局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

 

 

第二部分 2017年县人力资源和社会保障局部门预算表

一、2017 年财政拨款收支预算总表

二、2017 年一般公共预算支出表

三、2017 年一般公共预算基本支出表

四、2017 年“三公”经费公共预算财政拨款支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 


 


 



第一部分 2017 年县人力资源和社会保障局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

2017县人力资源和社会保障局设9个内设机构和5个下设机构,内设机构分别是:办公室、政策法规股、公务员和事业单位人员管理股、工资福利股、专业技术和培训就业股、养老失业保险股、医疗工伤保险股、劳动关系管理股和人事股。下设机构分别是:县社会保险基金管理局(副科级,属参照公务员管理单位)、县人才交流服务中心、县劳动就业服务管理中心、县职业介绍所、县劳动人事争议仲裁院。

人力资源和社会保障局的主要职能是:

(一)贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规,拟订本县人力资源和社会保障事业发展规划、政策,并组织实施和监督检查。

(二)拟订并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责促进就业与创业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,健全就业援助制度,贯彻执行职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头拟订高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订县级权限养老保险政策和标准,贯彻执行国家和省、市社会保障相关法律法规,贯彻实施社会保险市级统筹办法,根据省、市的有关部署,逐步实现省级统筹。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,会同有关部门编制本县社会保险基金预决算草案,贯彻执行社会保障资金(基金)运营投资政策。

(五)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)贯彻执行机关、企事业单位工作人员工资福利待遇和离退休政策,承担全县机关、企事业单位工作人员和离退休人员工资福利待遇的综合管理工作,会同有关部门拟订并组织实施机关、事业单位人员津贴和奖金分配制度,建立机关、事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策,指导人才管理和开发工作,贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策,负责企事业单位管理人员和专业技术人员继续教育管理工作,牵头推进深化职称制度改革工作,负责协助上级部门对高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(八)负责组织实施公务员法工作,配合做好机关公务员的录用工作,负责股级(含股级)以下公务员的调配、交流工作,以及政府序列公务员和全县人才统计工作。贯彻执行有关人员调配政策和特殊人员安置政策,会同有关部门拟订本县荣誉制度和政府奖励制度。

(九)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十)建立健全劳动人事争议调解仲裁制度,贯彻执行劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,指导执行禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(十一)承办县人民政府及上级人力资源和社会保障部门交办的其他事项。

(二)人员构成情况

本局在职共有行政编制22,其中有3人为原编制的行政后勤人员;事业编制0人,其中:行政机关事业编制0人、核拨事业编制0人;离退休人员共18人。下属单位在职共有行政编制0人;事业编制20人,其中:行政机关事业编制0人、核拨事业编制20人;离退休人员共8人。

(三)预算年度的主要工作任务

全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和中央、省经济工作会议精神紧紧围绕县委、县政府的中心工作,以民生为本、人才优先作为工作主线,紧扣全年目标任务,切实办好民生实事,着力推进人社工作。加大就业政策宣传力度,继续落实就业创业优惠政策和帮扶措施,提升经办服务水平;做好就业困难人员和高校毕业生就业创业补贴发放工作,大力推进小额担保贷款发放,提高就业专项资金使用率;继续加大企业服务力度,切实缓解企业用工难问题。加快推进社保体系建设。全面提高我县基本社会保险覆盖水平,推进职工养老保险扩面征缴和城乡居保扩面续保工作。加大扩面征缴力度,加快推进企业全员足额参保工作。积极构建和谐劳动关系。继续以工资支付、劳动合同签订、扩大社会保险覆盖面等作为重点,加强对违法行为较多的非公有制用人单位和建筑业企业的监管。继续推进劳动保障监察制度建设,主动加强与公检法等部门的协调联动,形成打击拒不支付劳动报酬犯罪的合力。全面做好机关事业单位养老保险改革工作。切实做好全县机关事业单位人员的机关事业单位养老保险和职业年金个人帐户的建立;做好机关事业单位离退休人员的待遇核发工作,确保养老待遇按时足额发放。

二、收入预算说明

2017年收入预算17249358.72元,其中:公共预算拨款17249358.72元,财政专户拨款0.00元。

三、支出预算说明

2017年支出预算17249358.72元,其中:公共预算拨款17249358.72元,财政专户拨款0.00元。

2017 年公共预算拨款支出按用途划分:

基本支出预算4,281,603.72元,占预算拨款支出的25%。其中:工资福利支出2,718,393.16元(基本工资1025880.05元,津贴补贴1359887.55元,绩效工资146832.00元,其他工资福利支出0.00元,社会保障缴费77793.60元,公务交通补贴108000.00元);对个人和家庭的补助1288210.56元(死亡抚恤0.00元,统发离退休人员退休费1154239.92元,退休人员医疗保险50930.64元, 离退休人员住房补贴7440.00元,住房公积金75600.00元);商品和服务支出275000.00元(办公费50000.00元,印刷费10000.00元,邮电费8000.00元,差旅费12000.00元,公务接待费33600.00元,工会经费5000.00元,公务用车运行维护费75000.00元,其他商品和服务支出81400.00元)。

项目支出预算12967755.00元,占预算拨款支出的75%,其中:专项商品和服务支出2753000.00元,专项对个人和家庭补助支出9714755.00元,基本建设支出500000.00元。

专项商品和服务支出2753000.00元具体明细支出有:三支一扶人员工资和社保费等项目1300000.00元,新农保工作及社保扩面工作经费项目600000.00元,促进就业工作经费项目250000.00元, 收费核拨公用经费项目93000.00元等。

专项对个人和家庭补助支出9714755.00元具体明细有:财政对其他基本医疗保险基金的补助项目1500000.00元,人力资源市场建设、镇级再就业平台、村级再就业平台项目300000.00元,职业培训补贴项目300000.00元,其他就业补助项目7188755.00元,其他就业保障和就业支出项目270000.00元等。

其他资本性支出500000.00元具体明细有:劳资纠纷应急处置指挥中心等工程项目500000.00元。

“三公”经费支出说明

2017年郁南县人力资源和社会保障局的“三公”经费预算总额是10860.00元,具体情况如下:

1、因公出国(境)支出预算额为0.00元,与上年持平;

2、公务用车保有量为5辆,公务用车购置及运行维护支出预算额为75000.00元,平均每辆维护费15000.00元(其中公务用车购置费用为0.00元),较上年持平;

3、公务接待费支出预算额为33600.00元,主要用于上级莅临指导工作和工作培训等接待,与上年持平。

 

第二部分 2017年县人力资源和社会保障局部门预算表

 

   一、2017 年财政拨款收支预算总表 


财政拨款收支总表
单位名称:郁南县人力资源和社会保障局


单位:元






收入支出支出
项    目预算数     项     目预算数项    目预算数
栏    次
栏    次
栏    次
一、预算拨款17249358.72一、基本支出4281603.72一、一般公共服务支出1660384.72
    公共预算拨款17249358.72工资福利支出2718393.16二、外交支出
    基金预算拨款
一般商品和服务支出275000.00三、国防支出
二、财政专户拨款
对个人和家庭的补助1288210.56四、公共安全支出
    教育收费
其他资本性支出等
五、教育支出
    其他财政收入拨款


六、科学技术支出
三、其他资金
二、项目支出12967755.00七、文化体育与传媒支出
    事业收入
工资福利支出
八、社会保障和就业支出15292454.76
    事业单位经营收入
专项商品和服务支出2753000.00九、医疗卫生与计划生育支出213479.24
    其他收入
对个人和家庭的补助9714755.00十、节能环保支出


对企事业单位的补贴
十一、城乡社区支出


      赠与
十二、农林水支出


      债务利息支出
十三、交通运输支出


      债务还本支出
十四、资源勘探信息等支出


      基本建设支出
十五、商业服务业等支出


        其他资本性支出500000.00十六、金融支出


贷款转贷及产权参股
十七、援助其他地区支出


        其他支出
十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出     83,040.00




二十、粮油物资储备支出




二十一、国债还本付息支出




二十二、其他支出






合计17249358.72合计17249358.72合计17249358.72







    二、2017 年一般公共预算支出表



一般公共预算支出表
单位名称:郁南县人力资源和社会保障局

单位:元
功能分类科目2017年预算数
年初预算数
科目编码科目名称小计基本支出项目支出
2011001行政运行1490384.721490384.72
2080101行政运行623011.52620011.523000.00
2101101行政单位医疗79331.7679331.76
2210201住房公积金75600.0075600.00
2080111公共就业服务和职业技能
    鉴定机构
895203.32805203.3290000.00
2101102事业单位医疗49392.4849392.48
2080501归口管理的行政单位离退休1021619.161021619.16
2210203购房补贴7440.007440.00
2080502事业单位离退休132620.76132620.76
2011010公务员履职能力提升120000.00
120000.00
2011011公务员招考50000.00
50000.00
2080104综合业务管理900000.00
900000.00
2080105劳动保障监察20000.00
20000.00
2080199其他人力资源和社会保障
    管理事务支出
1320000.00
1320000.00
2080799其他就业补助8010000.00
8010000.00
2080701就业创业服务补贴300000.00
300000.00
2080702职业培训补贴300000.00
300000.00
2082602财政对城乡居民基本养老
    保险基金的补助
1500000.00
1500000.00
2089901其他社会保障和就业支出270000.00
270000.00
2101299财政对其他基本医疗保险
    基金的补助
80000.00
80000.00
2109901其他医疗卫生与计划生育
    支出
4755.00
4755.00

合计17249358.724281603.7212967755.00



    三、2017 年一般公共预算基本支出表



                            一般公共预算基本支出表
单位名称:郁南县人力资源和社会保障局


单位:元
经济分类科目2017年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费车辆经费
301工资福利2,718,393.162,718,393.16

302商品和服务支出275,000.00
20000075000
303对个人和家庭的补助1,288,210.561288210.56


合计4,281,603.724,006,603.72200,000.0075,000.00








    四、2017 年“三公”经费公共预算财政拨款支出表


一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称:郁南县人力资源和社会保障局


单位:元
2017年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
108,600.00
75,000.00
75,000.0033,600.00











    五、政府性基金预算财政拨款支出表



政府性基金预算支出表
单位名称:郁南县人力资源和社会保障局


单位:元
科目编码科目名称单位代码本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出






































    六、部门收支总表



部门收支总表
单位名称:郁南县人力资源和社会保障局
单位:元
收入支出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算拨款收入17,249,358.72(一)一般公共服务支出1660384.72
二、政府性基金预算拨款收入
(二)外交支出
三、财政专户拨款收入
(三)国防支出
四、事业收入
(四)公共安全支出
四、事业单位经营收入
(五)教育支出
五、其他收入
(六)科学技术支出
六、上级补助收入
(七)文化体育与传媒支出
七、附属单位上缴收入
(八)社会保障和就业支出  15292454.76
八、上年结转
(九)社会保险基金支出     213479.24


(十)医疗卫生与计划生育支出


(十一)节能环保支出


(十二)城乡社区支出


(十三)农林水支出


(十四)交通运输支出


(十五)资源勘探信息等支出


(十六)商业服务业等支出


(十七)金融支出


(十八)援助其他地区支出


(十九)国土海洋气象等支出


(二十)住房保障支出      83,040.00


(二十一)粮油物资储备支出


(二十二)国有资本经营预算支出


(二十三)预备费


(二十四)其他支出


(二十五)转移性支出


(二十六)债务还本支出


(二十七)债务付息支出


(二十八)债务发行费用支出




本年收入合计17,249,358.72本年支出合计17,249,358.72
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转






收入总计17,249,358.72支出总计17,249,358.72






   七、部门收入总表



部门收入总表
单位名称:郁南县人力资源和社会保障局







单位:元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入下级单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称
2011001行政运行1490384.72
1490384.72






2080101行政运行623011.52
623011.52






2101101行政单位医疗79331.76
79331.76






2210201住房公积金75600.00
75600.00






2080111公共就业服务和职业技能
    鉴定机构
895203.32
895203.32






2101102事业单位医疗49392.48
49392.48






2080501归口管理的行政单位离
    退休
1021619.16
1021619.16






2210203购房补贴7440.00
7440.00






2080502事业单位离退休132620.76
132620.76






2011010公务员履职能力提升120000.00
120000.00






2011011公务员招考50000.00
50000.00






2080104综合业务管理900000.00
900000.00






2080105劳动保障监察20000.00
20000.00






2080199其他人力资源和社会保障
    管理事务支出
1320000.00
1320000.00






2080799其他就业补助8010000.00
8010000.00






2080701就业创业服务补贴300000.00
300000.00






2080702职业培训补贴300000.00
300000.00






2082602财政对城乡居民基本养老保
    险基金的补助
1500000.00
1500000.00






2089901其他社会保障和就业支出270000.00
270000.00






2101299财政对其他基本医疗保
    险基金的补助
80000.00
80000.00






2109901其他医疗卫生与计划
    生育支出
4755.00
4755.00







合计17249358.72
17249358.72








    八、部门支出总表


部门支出总表
单位名称:郁南县人力资源和社会保障局



单位:元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出
2011001行政运行1490384.721490384.72



2080101行政运行623011.52620011.523000.00


2101101行政单位医疗79331.7679331.76



2210201住房公积金75600.0075600.00



2080111公共就业服务和职业技能
    鉴定机构
895203.32805203.3290000.00


2101102事业单位医疗49392.4849392.48



2080501归口管理的行政单位离
    退休
1021619.161021619.16



2210203购房补贴7440.007440.00



2080502事业单位离退休132620.76132620.76



2011010公务员履职能力提升120000.00
120000.00


2011011公务员招考50000.00
50000.00


2080104综合业务管理900000.00
900000.00


2080105劳动保障监察20000.00
20000.00


2080199其他人力资源和社会保障
    管理事务支出
1320000.00
1320000.00


2080799其他就业补助8010000.00
8010000.00


2080701就业创业服务补贴300000.00
300000.00


2080702职业培训补贴300000.00
300000.00


2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助1500000.00
1500000.00


2089901其他社会保障和就业
    支出
270000.00
270000.00


2101299财政对其他基本医疗保险基金的补助80000.00
80000.00


2109901其他医疗卫生与计
    划生育支出
4755.00
4755.00



合计17249358.724281603.7212967755.00







 

 

 

 

 

 

 

 

 



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