2017年县纪委监察局部门预算
作者:郁南县纪委、监察局 来源:广东郁南 发布时间:2017年06月30日 点击数: 597 次
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第一部分  县纪委监察局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2017年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

十二、部门收入总表

十三、部门支出总表

第三部分  2017部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  县纪委监察局概况

 

一、主要职责

(一)维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;贯彻落实党中央、国务院、中央纪委、省委、省政府、省纪委、市委、市政府、市纪委和县委、县政府关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定;协助县委抓好党风建设,组织协调全县的党风廉政建设和反腐败斗争;监督检查县政府各部门及其工作人员、县政府各部门任命的其他人员和各镇人民政府及其公务员、镇政府任命的其他人员执行国家法律法规、政策和国民经济和社会发展计划及县政府决议和命令的情况。

(二)负责检查并处理县委、县政府各部门,各镇党的组织和县管的党员干部违反党的章程及其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪检组织管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

(三)负责查处县政府各部门及其工作人员、县政府各部门任命的其他人员和各镇人民政府及其公务员、镇政府任命的其他人员违反国家法律法规、政策以及政纪的行为;受理监察对象不服政纪处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

(四)负责作出维护党纪的决定,制定党风党纪政纪教育规划;会同有关部门做好纪律检查、行政监察工作方针、政策的宣传工作和对党员、国家工作人员遵纪守法、廉洁从政的教育工作。

(五)负责纪检监察工作理论及有关问题的调查研究。

(六)负责党风政风监督检查和综合协调工作,会同有关部门抓好纠正部门和行业不正之风工作、执法监察工作以及综合治理工作;指导和督促行政审批电子监察相关工作。

(七)负责拟订全县预防腐败工作规划、政策、方案并组织实施,推动全县惩治和预防腐败体系建设。

(八)负责监督检查全县纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规、政策、决议和国家法律法规等情况。

(九)会同县直各有关部门以及各镇党委、政府管理纪检监察干部,以县纪委会同县委组织部为主做好各镇纪委书记、副书记的提名和考察工作,审核各镇纪委班子其他成员和县直单位纪检监察机构主要领导干部人选;按干部管理权限统一管理县纪委、县监察局各派驻(出)机构的干部;组织和指导纪检监察系统干部的培训工作。

(十)承办县委、县政府和市纪委、市监察局(市预防腐败局)授权和交办的其他事项。

    二、机构设置

2017年县纪委监察局设10个内设机构和4个派驻机构,内设机构分别是办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、审理室; 4个派驻机构是县纪委派驻第一纪检组、县纪委派驻第二纪检组、县纪委派驻第三纪检组、县纪委派驻第四纪检组。

县纪委监察局共有行政编制55人,其中委局机关有行政编制27人,派驻机构有行政编制24人,县委巡察办有行政编制4人;后勤服务人员6人;离退休人员共11人。

第二部分  2017年部门预算表

 




表1
收支总体情况表
单位名称:县纪委县监察局
单位:万元
收       入支        出
项    目2017年预算数项    目2017年预算数
一、财政拨款759.27 一、基本支出729.27 
二、财政专户拨款
二、项目支出30
三、其他资金
三、事业单位经营支出




本年收入合计759.27 本年支出合计759.27 




四、上级补助收入
四、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入
五、上缴上级支出
六、用事业基金弥补收支总额
六、结转下年




收入总计759.27 支出总计759.27 
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。



表2
收入总体情况表
单位名称:县纪委县监察局单位:万元
项        目2017年预算
一、预算拨款759.27 
   一般公共预算拨款759.27 
   基金预算拨款
二、财政专户拨款
   教育收费
   其他财政收入拨款
三、其他资金
   事业收入
   事业单位经营收入
   其他收入


本 年 收 入 合 计759.27 


四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、用事业基金弥补收支总额


收 入 总 计759.27 

 



表3
支出总体情况表
单位名称:县纪委县监察局单位:万元
项        目2017年预算
一、基本支出729.27 
   工资福利支出384.75 
   一般商品和服务支出220.50 
   对个人和家庭的补助124.02 
   其他资本性支出等


二、项目支出30.00 
   日常运转类项目
   政府购买服务类项目
   其他类项目
   科技研发类项目
   基本建设类项目
   补助企事业类项目
   信息化运维类项目
   专项业务类项目
   因公出国(境)项目
   信息系统建设类项目


三、事业单位经营支出


本 年 支 出 合 计759.27 


四、对附属单位补助支出
五、上缴上级支出
六、结转下年


支 出 总 计759.27 


 

 




表4
财政拨款收支总体情况表
单位名称:县纪委县监察局
单位:万元
收       入支        出
项    目2017年预算数项    目2017年预算数
一、一般公共预算759.27 一、一般公共预算759.27 
二、政府性基金预算
二、政府性基金预算
三、国有资金经营预算
三、国有资金经营预算




本年收入总计759.27 支出总计759.27 


 





表5
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
单位名称:县纪委县监察局

单位:万元
功能分类科目一般公共预算支出
小计其中:基本支出项目支出
合    计759.27 729.27 30.00 
[201]一般公共服务支出629.11599.1130
  [20111]纪检监察事务629.11599.1130
    [2011101]行政运行543.11543.110
    [2011104]大案要案查处30030
    [2011199]其他纪检监察事务支出56560
[208]社会保障和就业支出68.9568.950
  [20805]行政事业单位离退休68.1768.170
    [2080501]归口管理的行政单位离退休68.1768.170
  [20808]抚恤0.780.780
    [2080801]死亡抚恤0.780.780
[210]医疗卫生与计划生育支出8.538.530
  [21011]行政事业单位医疗8.538.530
    [2101101]行政单位医疗8.538.530
[221]住房保障支出52.6852.680
  [22102]住房改革支出52.6852.680
    [2210201]住房公积金51.8651.860
    [2210203]购房补贴0.820.820


 

 



表6
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
单位名称:县纪委县监察局
单位:万元
政府预算支出经济分类部门预算支出经济科目2017年预算

合计729.27
[501]机关工资福利支出[301]工资福利支出384.75
  [50101]工资奖金津补贴  [30101]基本工资181.42
  [50101]工资奖金津补贴  [30102]津贴补贴77.12
  [50101]工资奖金津补贴  [30103]奖金0
  [50102]社会保障缴费  [30108]机关事业单位基本养老保障缴费75.52
  [50102]社会保障缴费  [30110]职工基本医疗保险缴费6.14
  [50103]住房公积金  [30113]住房公积金0
  [50199]其他工资福利支出  [30199]其他工资福利支出44.55
[502]机关商品和服务支出[302]商品和服务支出220.5
  [50201]办公经费  [30201]办公费15
  [50201]办公经费  [30202]印刷费2
  [50201]办公经费  [30204]手续费0.5
  [50201]办公经费  [30205]水费
  [50201]办公经费  [30206]电费
  [50201]办公经费  [30207]邮电费2
  [50201]办公经费  [30209]物业管理费
  [50201]办公经费  [30211]差旅费2
  [50201]办公经费  [30214]租赁费
  [50201]办公经费  [30228]工会经费7.5
  [50201]办公经费  [30229]福利费
  [50201]办公经费  [30239]其他交通费用0
  [50202]会议费  [30215]会议费
  [50203]培训费  [30216]培训费14
  [50205]委托业务费  [30217]咨询费0
  [50205]委托业务费  [30226]劳务费0
  [50205]委托业务费  [30227]委托业务费0
  [50206]公务接待费  [30217]公务接待费9
  [50207]因公出国(境)费用  [30212]因公出国(境)费用0
  [50208]公务用车运行维护费  [30231]公务用车运行维护费10
  [50209]维修(护)费  [30213]维修(护)费
  [50299]其他商品和服务支出  [30299]其他商品和服务支出158.5
[503]机关资本性支出(一)[310]资本性支出
  [50206]设备购置  [31002]办公设备购置
[505]对事业单位经常性补助[301]工资福利支出
  [50501]工资福利支出  [30101]基本工资
  [50501]工资福利支出  [30102]津贴补贴
  [50501]工资福利支出  [30103]奖金
  [50501]工资福利支出  [30107]绩效工资
  [50501]工资福利支出  [30113]住房公积金
  [50501]工资福利支出  [30199]其他工资福利支出
[505]对事业单位经常性补助[302]商品和服务支出
  [50502]商品和服务支出  [30201]办公费
  [50502]商品和服务支出  [30202]其他商品和服务支出
[509]对个人和家庭的补助[303]对个人和家庭的补助124.02
  [50901]社会福利和救助  [30304]抚恤金0.78
  [50901]社会福利和救助  [30305]生活补助
  [50901]社会福利和救助  [30307]医疗费补助2.4
  [50901]社会福利和救助  [30309]奖励金
  [50905]离退休费  [30301]离休费6.2
  [50905]离退休费  [30302]退休费61.97
  [50999]其他对个人和家庭的补助  [30999]其他对个人和家庭的补助52.67


 

 



表7
一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
单位名称:县纪委县监察局
单位:万元
政府预算支出经济分类部门预算支出经济科目2017年预算

合计30
[501]机关工资福利支出[301]工资福利支出
  [50199]其他工资福利支出  [30106]伙食补助费
  [50199]其他工资福利支出  [30199]其他工资福利支出
[502]机关商品和服务支出[302]商品和服务支出30
  [50201]办公经费  [30201]办公费10
  [50201]办公经费  [30202]印刷费2
  [50201]办公经费  [30204]手续费
  [50201]办公经费  [30205]水费
  [50201]办公经费  [30206]电费
  [50201]办公经费  [30207]邮电费
  [50201]办公经费  [30209]物业管理费
  [50201]办公经费  [30211]差旅费2
  [50201]办公经费  [30214]租赁费
  [50201]办公经费  [30228]工会经费
  [50201]办公经费  [30229]福利费
  [50201]办公经费  [30239]其他交通费用0
  [50202]会议费  [30215]会议费
  [50203]培训费  [30216]培训费0
  [50205]委托业务费  [30217]咨询费
  [50205]委托业务费  [30226]劳务费
  [50206]公务接待费  [30217]公务接待费
  [50208]公务用车运行维护费  [30231]公务用车运行维护费0
  [50209]维修(护)费  [30213]维修(护)费
  [50299]其他商品和服务支出  [30299]其他商品和服务支出16
[503]机关资本性支出(一)[310]资本性支出
  [50301]房屋建筑物购建  [31001]房屋建筑物购建
  [50303]公务用车购置  [31013]公务用车购置
  [50306]设备购置  [31002]办公设备购置
  [50306]设备购置  [31003]专用设备购置
  [50306]设备购置  [31007]信息网络及软件购置更新
  [50307]大型修缮  [31006]大型修缮
  [50399]其他资本性支出  [31099]其他资本性支出
[509]对个人和家庭的补助[303]对个人和家庭的补助
  [50901]社会福利和救助  [30307]医疗费补助
  [50999]其他对个人和家庭的补助  [30999]其他对个人和家庭的补助


 

 


表8
一般公共预算安排的行政经费“三公”经费预算表
单位名称:县纪委县监委单位:万元
项      目2017年预算
行政经费687.1
“三公”经费19
其中:(一)因公出国(境)支出0
             (二)公务用车购置及运行维护支出10
    1.公务用车购置0
         2.公务用车运行维护费10
  (三)公务接待费支出9


注:
1.行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的
在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业
单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类接待(外宾接待)费用。


 

表9
2017年政府性基金预算支出情况表
单位名称:县纪委县监察局

单位:万元
功能科目名称政府性基金预算支出
小计其中:基本支出项目支出




注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。


 

表10
2017年部门预算基本支出预算表
单位名称:县纪委县监察局




金额:万元
支出项目类别(资金使用单位)总计财政拨款财政专户拨款
合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算

1234567
合计729.27 729.27 729.27 



工资福利支出384.75 384.75 384.75 



对个人和家庭的补助支出220.5220.5220.5



商品和服务支出124.02124.02124.02




 

表11
2017年部门预算项目支出及其他支出预算表
单位名称:县纪委县监察局





金额:万元
支出项目类别(资金使用单位)总计财政拨款财政专户拨款其他资金
合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
**12345678
合计30.00 30.00 30.00 




大要案查处专项经费30.00 30.00 30.00 






















 

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

县纪委监察局2017年度总收入759.27万元,均为财政拨款收入759.27万元,比上年预算数增加141.56万元,增长22.92%,主要原因:一是增加专项经费。增加县委巡察工作经费等收入;二是增加人员经费。住房公积金收入增加,

县纪委监察局2017年度总支出759.27万元比上年预算数增加141.56万元,增长22.92%,主要原因是,收入预算增加,支出预算相应增加。其中:

1.基本支出729.27元,占预算拨款支出的96.05%,比上年预算增加162.96万元,增加28.78%,主要用于工资福利支出384.75万元,比上年预算数增加26.58万元,增长4.64%,较去年变化不大;个人和家庭的补助支出220.5万元,比上年预算数增加135.56万元,减少159.60%,原因是按照规定增加离退休费用支出;商品和服务支出124.02万元,比上年预算数增加1.12万元,较去年变化不大。

2.项目支出30万元,占预算拨款支出的3.95%,比去年减少21.4万元,减少41.63%,主要原因是减少省级补助欠发达地区县级纪检监察机关办案工作经费的收入。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排19万元,比上年增加2.82万元。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费10万元,比上年增加2.5万元,增长33.33%,主要原因是每辆车的运行维护费用提高0.5万元;公务接待费9万元,比上年增加0.32万元,增长3.69%,较去年变化不大。

三、机关运行经费安排情况

    2017年,本部门机关运行经费安排220.5万元,比上年增加97.6万元,增长79.41%,主要原因是人员增加,相应的运行经费增加。其中:办公费15万元,印刷费2万元,手续费0.5万元,邮电费2万元,差旅费2万元,工会费7.5万元,培训费14万元,公务接待费9元,公务用车运行维护费10万元,其他支出158.5万元等。

四、政府采购情况

    2017年本部门政府采购安排62.03万元,其中:货物类采购预算62.03万元,主要用于公用用车购置,办公设备购置等。

五、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,本部门本部门无单位价值50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。我委车辆共5辆,总价值88.41万元,其中一般公务用车2辆,执法执勤用车3辆,2017年预计购置2辆。

六、预算绩效信息公开情况

2017年,预算绩效管理工作开展情况:正在筹备中。

 

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.年初结余和结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.行政运行:指县纪委监察局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.纪检监察事务:指县纪委监察局开展工作的专项业务支出,包括行政运行、大案要案查处、其他纪检监察事务支出。

8.其他纪检监察事务支出:指县委巡察工作经费等。

9.行政单位医疗:指县纪委监察局基本医疗保险缴费经费。

10.归口管理的行政单位离退休:指机关单位离休以及退休人员的退休费。

11.死亡抚恤:指县纪委监察局病故人员家属的定期抚恤金。

12.购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.住房公积金:反映行政事业单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.大案要案查处经费:指县财政设立,用于县纪委监察局直接查处或配合上级纪委查处违法违纪案件的专项经费。

15.医疗卫生与计划生育支出:指县纪委监察局在职人员的医疗费用支出。

16.社会保障和就业支出:指县纪委监察局在职人员的工资福利支出。

17.公务接待费:是指反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

18.“三公”经费:纳入县财政支出预决算管理的“三公”经费,指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业个单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

20.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

21.基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等

22.津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

23.机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

24. 其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

25.对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

26.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。)

27.办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

28.印刷费:反映单位的印刷费支出。

29.水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

30.电费:反映单位的电费支出。

31.邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费

32.差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

33.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

34.工会经费:反映单位按规定提取的工会经

35.公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

36.其他商品及服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。




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