2017年度郁南县交通运输局 预算公开
作者:郁南县交通运输局 来源:广东郁南 发布时间:2017年06月30日 点击数: 318 次
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2017年度郁南县交通运输局预算公开

 

 

第一部分 2017年县交通运输局部门

         预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

  

第二部分 2017年县交通运输局部门预算表

一、2017 年财政拨款收支预算总表

二、2017 年一般公共预算支出表

三、2017 年一般公共预算基本支出表

四、2017 年“三公”经费公共预算财政拨款支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

 

 

第一部分 2017 年县交通运输局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

2017年县交通运输局设8个内设机构和3个下设机构,内设机构分别是办公室、规划基建综合股、综合运输股、法规和安全监督股、财务审计股、人事股、行政执法股(挂郁南县交通运输局综合行政执法局牌子)、县交通战备办公室。

交通运输局的主要职能是:

1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的方针政策和法律法规,并监督实施。

2、拟订全县公路、水路、港口(包括港口物流经济)和交通行业的发展规划、中长期计划及年度计划并组织监督实施。

3、负责公路交通基础设施建设的规划、建设与维护,监督、管理、调控交通基本建设市场,参与交通建设资金筹措,组织实施县重点交通工程建设,负责交通建设工程的质量管理和造价管理,负责对重点工程的施工、质量和造价实施监督,参与工程质量等级评定和竣工验收。

4、组织实施重点物资和紧急客货运输,监督、管理、调控交通运输市场,指导和监督交通运输安全,引导交通运输企业优化结构,协调发展。

5、负责公路、桥梁、隧道通行费收费站的管理,负责公路路政、运政管理,负责交通稽查站和治超检测站的管理。

6、承担公路、水路交通运输业(包括各种营运性运输,含城市公共汽车、出租车、旅游客车运输、危险品货物运输)的市场监督责任,负责交通运输服务业、营运性客(货)运输停车站(场)、仓储堆存、汽车租赁、客货运输代理、机动车维修业、汽车清洗业、搬运装卸业、机动车驾驶学校、驾驶员培训、内河救助打捞、船舶代理、港口、港航设施建设使用岸线的行业管理,负责对县城公共交通及城市公共客运进行管理。

7、负责制定组织实施全县公路、水路安全生产管理工作规划、计划,指导全县公路、水路交通行业安全生产管理工作,并监督落实。

8、组织水路、港口基础设施的规划、建设、维护、港航管理,负责港口物流经济管理,负责水上交通检查站的管理工作。

9、负责全县公路运政、水路运政、公路路政、港口行政、航道行政、交通稽查等方面的交通综合行政执法工作。

10、执行交通行业科技政策,组织重大交通科技项目,推广应用交通科技成果,指导和监督交通行业技术标准和规范的实施。

11、组织、协调和参与管理公路、水路、港口、铁路行业利用外资工作,开展对外合作与交流。

12、负责县交通战备办的工作。

13、承办县人民政府和上级交通运输部门交办的其他事项。

(二)人员构成情况

本局在职共有行政编制43人;事业编制1人,其中:行政机关编制43人、核拨事业编制1人;离退休人员共12人。下属单位在职共有事业编制60人,其中:事业编制60人、核拨事业编制0人;离退休人员共47人。

(三)预算年度的主要工作任务

全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和中央、省经济工作会议精神,围绕县委、县政府以及上级交通主管部门交给的各项工作任务,乘势而上,扎实工作,奋战“十三五”,积极打造郁南县大交通网络体系。我局2017年的主要工作任务如下:

1、加快推进交通基础设施建设,全力抓好怀阳高速公路郁南段、S368线郁南县南江口花坛至高铁站段等重点建设项目的建设工作;积极推进县道X465南大线、X874河苹线旧线、X474建千线大修改造等县乡道建设工作;积极推进新农村公路建设及养护工作和全面提升工程建设质量水平。

2、建设安全有序的交通运输环境,构建综合运输体系,积极协调铁路、港口码头等相关部门,加强各种运输方式有效衔接,打造“一西江两港区,一铁路两站场,三高速五出口”的两广水陆综合交通走廊。

3、强化交通运输综合行政执法工作、安全生产工作及交通运输客运管理、加强党风廉政建设和作风建设,全面提升服务水平,为建设全省绿色崛起示范县,提供交通运输保障。

二、收入预算说明

2017年收入预算97,017,213.04元,其中:公共预算拨款97,017,213.04元,财政专户拨款0元。

三、支出预算说明

2017年支出预算97,017,213.04元,其中:公共预算拨款97,017,213.04元,财政专户拨款0元。

2017年公共预算拨款支出按用途划分:

基本支出预算10,598,413.04元,占预算拨款支出的10.92%。其中:工资福利支出8,927,591.16(基本工资2,619,106.52元,津贴补贴2,643,840.56元,绩效工资267,200元,其他工资福利支出2,599,968.8元,社会保障缴费573,075.28,公务交通补贴224,400);对个人和家庭的补助753,821.88元(死亡抚恤1,200元,统发离退休人员退休费475,484.52元,统发离退休人员退休费61,174.08元,退休人员医疗保险26,963.28元,离退休人员住房补贴9,000元,住房公积金180,000元);商品和服务支出917,000元(办公费83,600元,印刷费600元,水电费39,600元,邮电费40,500元,差旅费52,300元,培训费31,600元,公务接待费80,000元,公务用车运行维护费135,000元,其他商品和服务支出171,800,核拨公用经费282,000元)。

项目支出预算86,418,800元,占预算拨款支出的89.08%,其中:对个人和家庭的补助支出5,207,500元,商品和服务支出298,300元,基本建设支出78,913,000元,其他支出2,000,000元。

对个人和家庭的补助支出5,207,500元具体明细有:对城市公交的补贴2,430,000元,对农村道路客运的补贴281,700元,对出租车的补贴2,495,800元。

商品和服务支出298,300元具体明细有:公路建设欠款268,300元,南广高铁郁南站、南江口站站前广场建设管理工作经费30,000元。

基本建设支出78,913,000元具体明细有:南广铁路郁南站S368线进站道路拓宽工程项目200,000元,南广高铁南江口站站前广场(一期)工程项目600,0002017年省级交通建设专项资金项目48,350,000元,都城三窝至大王山国家森林公园二级公路改造工程项目2,000,000元,县道X871都石线K0+000~K8+500段路面大修工程项目2,000,000元,Y027建罗线砂土泥路工程项目200,000元,2017年中央车辆购置税补助地方资金项目25,563,000元。

其他支出2,000,000元具体明细有:县公路工程建设项目2,000,000元

 

 

 “三公”经费支出说明

2017年郁南县交通运输局的“三公”经费预算总额是215,000元,具体情况如下:

1、我局没有因公出国(境)费用;

2、公务用车保有量为9辆,公务用车购置及运行维护支出预算额为135,000元,平均每辆维护费15,000元(其中公务用车购置费用为0元),上年持平;

3、公务接待费支出预算额为80,000元,主要用于上级莅临指导工作和工作培训等接待,减少4,800元,原因是接待用餐更加规范化,用餐费用减少

第二部分 2017年县交通运输局部门预算表






附件2
财政拨款收支总表
单位名称:郁南县交通运输局


单位:元






收入支出支出
项    目预算数     项   目预算数项    目预算数
栏    次
栏    次
栏    次
一、预算拨款97017213.04 一、基本支出10598413.04 一、一般公共服务支出
    公共预算拨款97017213.04 工资福利支出8927591.16 二、外交支出
    基金预算拨款
一般商品和服务支出917000.00 三、国防支出
二、财政专户拨款
对个人和家庭的补助753821.88 四、公共安全支出
    教育收费
其他资本性支出等
五、教育支出
    其他财政收入拨款


六、科学技术支出
三、其他资金
二、项目支出86418800.00 七、文化体育与传媒支出
    事业收入
工资福利支出
八、社会保障和就业支出 537,858.60 
    事业单位经营收入
专项商品和服务支出298300.00 九、医疗卫生与计划生育支出 200,038.56 
    其他收入
对个人和家庭的补助5207500.00 十、节能环保支出


对企事业单位的补贴
十一、城乡社区支出


      赠与
十二、农林水支出


      债务利息支出
十三、交通运输支出 96,090,315.88 


      债务还本支出
十四、资源勘探信息等支出


      基本建设支出78913000.00 十五、商业服务业等支出


      其他资本性支出2000000.00 十六、金融支出


贷款转贷及产权参股
十七、援助其他地区支出


      其他支出
十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出 189,000.00 




二十、粮油物资储备支出




二十一、国债还本付息支出




二十二、其他支出






合计97017213.04 合计97017213.04 合计97017213.04 




附件3
一般公共预算支出表
单位名称:郁南县交通运输局

单位:元
功能分类科目2017年预算数
年初预算数
科目编码科目名称小计基本支出项目支出
2140101行政运行9671515.889671515.88
2101101行政单位医疗200038.56200038.56
2210201住房公积金180000180000
2080501归口管理的行政单位离退休279152.16279152.16
2080502事业单位离退休257506.44257506.44
2080801死亡抚恤12001200
2210203购房补贴90009000
2140104公路建设53618300
53618300
2140199其他公路水路运输支出1030000
1030000
2140401对城市公交的补贴2430000
2430000
2140402对农村道路客运的补贴281700
281700
2140403对出租车的补贴2495800
2495800
2120303小城镇基础设施建设800000
800000
2140106公路养护200000
200000
2140601车辆购置税用于公路等基础设施建设支出25563000
25563000
合计97017213.0410598413.0486418800





附件4
一般公共预算基本支出表
单位名称:郁南县交通运输局


单位:元
经济分类科目2017年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费车辆经费
301工资福利8,927,591.16 8,927,591.16 

302商品和服务支出917,000.00 
782,000.00 135,000.00 
303对个人和家庭的补助753,821.88 753,821.88 

合计10,598,413.04 9,681,413.04 782,000.00 135,000.00 





附件5
一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称:郁南县交通运输局


单位:元
2017年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
215,000.00 
135,000.00 
135,000.00 80,000.00 
附件6
政府性基金预算支出表
单位名称:郁南县交通运输局


单位:元
科目编码科目名称单位代码本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出






附件7
部门收支总表
单位名称:郁南县交通运输局
单位:元
收入支出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算拨款收入97,017,213.04 (一)一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入
(二)外交支出
三、财政专户拨款收入
(三)国防支出
四、事业收入
(四)公共安全支出
四、事业单位经营收入
(五)教育支出
五、其他收入
(六)科学技术支出
六、上级补助收入
(七)文化体育与传媒支出
七、附属单位上缴收入
(八)社会保障和就业支出537,858.60 
八、上年结转
(九)社会保险基金支出


(十)医疗卫生与计划生育支出200,038.56 


(十一)节能环保支出


(十二)城乡社区支出


(十三)农林水支出


(十四)交通运输支出96,090,315.88 


(十五)资源勘探信息等支出


(十六)商业服务业等支出


(十七)金融支出


(十八)援助其他地区支出


(十九)国土海洋气象等支出


(二十)住房保障支出189,000.00 


(二十一)粮油物资储备支出


(二十二)国有资本经营预算支出


(二十三)预备费


(二十四)其他支出


(二十五)转移性支出


(二十六)债务还本支出


(二十七)债务付息支出


(二十八)债务发行费用支出




本年收入合计97,017,213.04 本年支出合计97,017,213.04 
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转






收入总计97,017,213.04 支出总计97,017,213.04 
附件8
部门收入总表
单位名称:郁南县交通运输局








单位:元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入下级单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称
2140101行政运行9671515.88
9671515.88






2101101行政单位医疗200038.56
200038.56






2210201住房公积金180000
180000






2080501归口管理的行政单位离退休279152.16
279152.16






2080502事业单位离退休257506.44
257506.44






2080801死亡抚恤1200
1200






2210203购房补贴9000
9000






2140104公路建设53618300
53618300






2140199其他公路水路运输支出1030000
1030000






2140401对城市公交的补贴2430000
2430000






2140402对农村道路客运的补贴281700
281700






2140403对出租车的补贴2495800
2495800






2120303小城镇基础设施建设800000
800000






2140106公路养护200000
200000






2140601车辆购置税用于公路等基础设施建设支出25563000
25563000






合计97017213.04
97017213.04






附件9
部门支出总表
单位名称:郁南县交通运输局




单位:元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出
2140101行政运行9671515.889671515.88



2101101行政单位医疗200038.56200038.56



2210201住房公积金180000180000



2080501归口管理的行政单位离退休279152.16279152.16



2080502事业单位离退休257506.44257506.44



2080801死亡抚恤12001200



2210203购房补贴90009000



2140104公路建设53618300
53618300


2140199其他公路水路运输支出1030000
1030000


2140401对城市公交的补贴2430000
2430000


2140402对农村道路客运的补贴281700
281700


2140403对出租车的补贴2495800
2495800


2120303小城镇基础设施建设800000
800000


2140106公路养护200000
200000


2140601车辆购置税用于公路等基础设施建设支出25563000
25563000


合计97017213.0410598413.0486418800


 


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