2017年县供销合作社联合社预算公开说明
作者:郁南县供销合作社联合社 来源:广东郁南 发布时间:2017年06月29日 点击数: 317 次
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第一部分 2017县供销合作社联合社预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

第二部分 2017县供销合作社联合社预算表

一、2017年部门收支预算总表

二、2017年部门财政拨款支出预算表

三、2017年部门财政拨款“三公”经费预算表

 

第一部分 2017县供销合作社联合社预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)机构职能

县供销合作社联合社为县人民政府参照公务员法管理的正科级事业单位,主要职责:

1、贯彻落实党和国家有关农村经济工作的方针政策,研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划;

2、按照县政府要求及委托,对重要农业生产资料、农副产品经营和烟花炮竹安全管理、废旧物资回收业务等进行组织、协调、管理;

3、维护全县供销合作社的合法权益,指导全县供销合作社的改革和发展;

4、指导全县供销合作社开展经营业务,引导农民发展商品生产,参与农村农业产业化经营,引导农民建立各类型专业合作社,促进城乡物资交流,搞活农村市场。

5、代表全县供销合作社参与上级的各项活动,指导全县供销合作社加强精神文明建设;

6、负责县供销合作社联合社日常工作;

7、承办县政府和上级社交办的其他事项。

(二)内设机构及人员情况

县供销合作社联合社内设5个正股级机构,内设机构分别是:办公室、综合业务股、财务审计股、人事股、监事会办公室(监察室)。

现有在职事业编制7人,后勤工作3人,离退休6人。

二、收入预算说明

2017年收入预算2097509.16元,属于公共预算拨款。2016年收入预算增加88655.37元,增长4.41%。

三、支出预算说明

2017年支出预算2097509.16元,属于公共预算拨款。2016年支出预算增加88655.37元,增长4.41%。主要是基本支出预算增加88655.37元,其中对个人和家庭的补助增加92152.68元。

2017年公共预算拨款支出按用途划分: 基本支出预算1187509.16。其中:工资福利支出672786.36元;对个人和家庭的补助332722.80元;商品和服务支出182000元。项目支出预算910000

1、工资福利支出672786.36元,2016年支出预算增加9420.30元,主要是在职人员基本工资增长而增加。其中:在职人员基本工资276866元,津贴补贴304260.16元,节日补贴30000元,公务交通补贴49800元,在职人员医疗保险11860.20元。

2、对个人和家庭的补助332722.80元,2016年支出预算增加92152.68元,主要是离退休人员退休生活费增加92152.68元。其中:离退休人员退休生活费294707.28元,离退休人员购房补贴2040元,离退休人员医疗保险17975.52元,职工住房公积金18000元。

 

3、商品和服务支出182000元,2016年支出预算减少12917.61元,主要是日常办公经费支出减少所致。其中:公务用车运行维护费15000元,公务接待费8000元,工会经费2000元,水电费8000元,邮电费16800元,日常办公经费支出132200元。

项目支出预算910000元主要是是上年结转的中央新网工程建设专项资金,用于支持三农综合服务平台建设。

四、三公经费支出预算说明

因公出国(境)费本年度本单位为零。

公务用车购置及保有情况:预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆,公务用车运行维护费与上年相比无增减变化。

公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待20批次,预算8000公务接待费与上年相比无增减变化

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

县供销合作社联合社2017年度机关运行经费预算支出18.20万元,主要用于保障单位行政运行,用于购买货物和服务。

2政府采购支出情况

县供销合作社联合社2017年度政府采购预算支出0万元。

六、名词解释

1、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政款,包括一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出

3、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员的各项社会保险费等

4、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

5、商品与服务支出反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出,战略性和应急储备支出)

6、社会保障和就业支出:指在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

7、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生方面的支出,具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

8、商业服务业等支出反映对商业服务业等事务支出。包括商业流通事务、旅游业管理与服务、涉外发展服务等方面支出。

9、住房保障支出:反映政府用于住房保障等事务支出,包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

10、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11、行政单位医疗:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

12、购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14、归口管理的行政单位离退休费:反映行政单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、退休费护理费和其他补贴。

15、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

17、机关运行经费支出:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。  
    







附件2
财政拨款收支总表
单位名称:郁南县供销合作社联合社


单位:元






收入支出支出
项    目预算数     项   目预算数项    目预算数
栏    次
栏    次
栏    次
一、预算拨款 2,097,509.16 一、基本支出 1,187,509.16 一、一般公共服务支出
    公共预算拨款 2,097,509.16 工资福利支出 672,786.36 二、外交支出
    基金预算拨款
一般商品和服务支出 182,000.00 三、国防支出
二、财政专户拨款 -   对个人和家庭的补助 332,722.80 四、公共安全支出
    教育收费
其他资本性支出等
五、教育支出
    其他财政收入拨款


六、科学技术支出
三、其他资金 -   二、项目支出 910,000.00 七、文化体育与传媒支出
    事业收入
工资福利支出
八、社会保障和就业支出294,707.28 
    事业单位经营收入
专项商品和服务支出
九、医疗卫生与计划生育支出29,835.72 
    其他收入
对个人和家庭的补助
十、节能环保支出


对企事业单位的补贴
十一、城乡社区支出


      赠与
十二、农林水支出


      债务利息支出
十三、交通运输支出


      债务还本支出
十四、资源勘探信息等支出


      基本建设支出
十五、商业服务业等支出1,752,926.16 


      其他资本性支出
十六、金融支出


贷款转贷及产权参股
十七、援助其他地区支出


      其他支出 910,000.00 十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出20,040.00 




二十、粮油物资储备支出




二十一、国债还本付息支出




二十二、其他支出






合计 2,097,509.16 合计 2,097,509.16 合计 2,097,509.16 







附件3
一般公共预算支出表
单位名称:郁南县供销合作社联合社

单位:元
功能分类科目2017年预算数
年初预算数
科目编码科目名称小计基本支出项目支出

合计 2,097,509.16  1,187,509.16  910,000.00 
2160201行政运行 842,926.16  842,926.16 
2160299其他商业流通事务支出 910,000.00 
 910,000.00 
2101101行政单位医疗 29,835.72  29,835.72 
2210201住房公积金 18,000.00  18,000.00 
2210203购房补贴 2,040.00  2,040.00 
2080501归口管理的行政单位离退休 294,707.28  294,707.28 


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附件4
一般公共预算基本支出表
单位名称:郁南县供销合作社联合社


单位:元
经济分类科目2017年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费车辆经费

合计 1,187,509.16  1,005,509.16  167,000.00  15,000.00 
301工资福利 672,786.36  672,786.36 

302商品和服务支出 182,000.00 
 167,000.00  15,000.00 
303对个人和家庭的补助 332,722.80  332,722.80 

































































































附件5
一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称:郁南县供销合作社联合社


单位:元
2017年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
 23,000.00 015,000.00 015,000.00 8,000.00 




附件7
部门收支总表
单位名称:郁南县供销合作社联合社
单位:元
收入支出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算拨款收入1,187,509.16 (一)一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入
(二)外交支出
三、财政专户拨款收入
(三)国防支出
四、事业收入
(四)公共安全支出
四、事业单位经营收入
(五)教育支出
五、其他收入
(六)科学技术支出
六、上级补助收入
(七)文化体育与传媒支出
七、附属单位上缴收入
(八)社会保障和就业支出294,707.28 
八、上年结转
(九)社会保险基金支出29,835.72 


(十)医疗卫生与计划生育支出


(十一)节能环保支出


(十二)城乡社区支出


(十三)农林水支出


(十四)交通运输支出


(十五)资源勘探信息等支出


(十六)商业服务业等支出1,752,926.16 


(十七)金融支出


(十八)援助其他地区支出


(十九)国土海洋气象等支出


(二十)住房保障支出20,040.00 


(二十一)粮油物资储备支出


(二十二)国有资本经营预算支出


(二十三)预备费


(二十四)其他支出


(二十五)转移性支出


(二十六)债务还本支出


(二十七)债务付息支出


(二十八)债务发行费用支出
本年收入合计1,187,509.16 本年支出合计2,097,509.16 
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转910,000.00 

收入总计2,097,509.16 支出总计2,097,509.16 





附件8
部门收入总表
单位名称:郁南县供销合作社联合社







单位:元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入下级单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称

合计 2,097,509.16  910,000.00  1,187,509.16 






2160201行政运行 842,926.16 
 842,926.16 






2160299其他商业流通事务支出 910,000.00  910,000.00 







2101101行政单位医疗 29,835.72 
 29,835.72 






2210201住房公积金 18,000.00 
 18,000.00 






2210203购房补贴 2,040.00 
 2,040.00 






2080501归口管理的行政单位离退休 294,707.28 
 294,707.28 








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附件9
部门支出总表
单位名称:郁南县供销合作社联合社



单位:元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出

合计 2,097,509.16  1,187,509.16  910,000.00 


2160201行政运行 842,926.16  842,926.16 



2160299其他商业流通事务支出 910,000.00 
 910,000.00 


2101101行政单位医疗 29,835.72  29,835.72 



2210201住房公积金 18,000.00  18,000.00 



2210203购房补贴 2,040.00  2,040.00 



2080501归口管理的行政单位离退休 294,707.28  294,707.28 





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2017年县供销合作社部门预算公开报表.XLS



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