2017年县供销合作社联合社预算公开说明
作者:郁南县供销合作社联合社 来源:广东郁南 发布时间:2017年06月29日 点击数: 504 次
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第一部分  郁南县供销合作社联合社概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2017年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  郁南县供销合作社联合社概况

 

一、主要职责

(一)贯彻落实党和国家有关农村经济工作的方针政策,研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划;

(二)按照县政府要求及委托,对重要农业生产资料、农副产品经营和烟花炮竹安全管理、废旧物资回收业务等进行组织、协调、管理;

(三)维护全县供销合作社的合法权益,指导全县供销合作社的改革和发展;

(四)指导全县供销合作社开展经营业务,引导农民发展商品生产,参与农村农业产业化经营,引导农民建立各类型专业合作社,促进城乡物资交流,搞活农村市场。

(五)代表全县供销合作社参与上级的各项活动,指导全县供销合作社加强精神文明建设;

(六)负责县供销合作社联合社日常工作;

(七)承办县政府和上级社交办的其他事项。

    二、机构设置

本部门无下属单位,部门预算为郁南县供销合作社联合社本级预算。

县供销合作社联合社内设5个正股级机构,内设机构分别是:办公室、综合业务股、财务审计股、人事股、监事会办公室(监察室)。

现有在职事业编制7人,后勤工作3人,离退休6人。

 

第二部分  2017年部门预算表

 




表1

收支总体情况表

单位名称:郁南县供销合作社联合社


单位:万元

收       入

支        出

项    目

2017年预算数

项    目

2017年预算数

一、财政拨款

209.75

一、基本支出

118.75

二、财政专户拨款


二、项目支出

91.00

三、其他资金


三、事业单位经营支出






本年收入合计

209.75

本年支出合计

209.75





四、上级补助收入


四、对附属单位补助支出


五、附属单位上缴收入


五、上缴上级支出


六、用事业基金弥补收支总额


六、结转下年






收入总计

209.75

支出总计

209.75

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

 

 

 


表2

收入总体情况表

单位名称:郁南县供销合作社联合社

单位:万元

项        目

2017年预算

一、预算拨款

209.75

   一般公共预算拨款

209.75

   基金预算拨款


二、财政专户拨款


   教育收费


   其他财政收入拨款


三、其他资金


   事业收入


   事业单位经营收入


   其他收入




本 年 收 入 合 计

209.75



四、上级补助收入


五、附属单位上缴收入


六、用事业基金弥补收支总额




收 入 总 计

209.75

 

 

 

 

 

 

 



表3

支出总体情况表

单位名称:郁南县供销合作社联合社

单位:万元

项        目

2017年预算

一、基本支出

118.75

   工资福利支出

67.28

   一般商品和服务支出

18.20

   对个人和家庭的补助

33.27

   其他资本性支出等




二、项目支出

91.00

   日常运转类项目


   政府购买服务类项目


   其他类项目


   科技研发类项目


   基本建设类项目


   补助企事业类项目

91.00

   信息化运维类项目


   专项业务类项目


   因公出国(境)项目


   信息系统建设类项目




三、事业单位经营支出




本 年 支 出 合 计

 209.75



四、对附属单位补助支出


五、上缴上级支出


六、结转下年




支 出 总 计

209.75


 




表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称:郁南县供销合作社联合社


单位:万元

收       入

支        出

项    目

2017年预算数

项    目

2017年预算数

一、一般公共预算

209.75

一、一般公共预算

209.75

二、政府性基金预算


二、政府性基金预算


三、国有资金经营预算


三、国有资金经营预算






本年收入总计

209.75

支出总计

209.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




表5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:郁南县供销合作社联合社



单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合    计

209.75

118.75

91.00

[208]社会保障和就业支出

29.47

29.47


  [20805]行政事业单位离退休

29.47

29.47


    [2080501]归口管理的行政单位离退休

29.47

29.47


[210]医疗卫生与计划生育支出

2.99

2.99


  [21011]行政事业单位医疗

2.99

2.99


    [2101101]行政单位医疗

2.99

2.99


[216]商业服务业等支出

175.29

84.29

91.00

  [21602]商业流通事务

175.29

84.29

91.00

    [2160201]行政运行

84.29

84.29


[2160299]其他商业流通事务支出

91.00


91.00

[221]住房保障支出

2.00

2.00


  [22102]住房改革支出

2.00

2.00


    [2210201]住房公积金

1.80

1.80


    [2210203] 购房补贴

0.20

0.20


























 



表6

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:郁南县供销合作社联合社


单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2017年预算


合计

118.75

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

67.28

  [50101]工资奖金津补贴

  [30101]基本工资

27.69

  [50101]工资奖金津补贴

  [30102]津贴补贴

30.43

  [50101]工资奖金津补贴

  [30103]奖金


  [50102]社会保障缴费

  [30108]机关事业单位基本养老保险缴费


  [50102]社会保障缴费

  [30110]职工基本医疗保险缴费

1.18

  [50102]社会保障缴费

  [30122]其他社会保障缴费


  [50103]住房公积金

  [30113]住房公积金


  [50199]其他工资福利支出

  [30106]伙食补助费


  [50199]工资福利支出

  [30199]其他工资福利支出

7.98

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

18.20

  [50201]办公经费

  [30201]办公费

11.60

  [50201]办公经费

  [30202]印刷费


  [50201]办公经费

  [30204]手续费

0.12

  [50201]办公经费

  [30205]水费

0.20

  [50201]办公经费

  [30206]电费

0.60

  [50201]办公经费

  [30207]邮电费

1.68

  [50201]办公经费

  [30209]物业管理费


  [50201]办公经费

  [30211]差旅费

0.50

  [50201]办公经费

  [30214]租赁费


  [50201]办公经费

  [30228]工会经费

0.20

  [50201]办公经费

  [30229]福利费


  [50201]办公经费

  [30239]其他交通费用


  [50202]会议费

  [30215]会议费

0.20

  [50203]培训费

  [30216]培训费

0.20

  [50205]委托业务费

  [30217]咨询费


  [50205]委托业务费

  [30226]劳务费


  [50205]委托业务费

  [30227]委托业务费


  [50206]公务接待费

  [30217]公务接待费

0.80

  [50207]因公出国(境)费用

  [30212]因公出国(境)费用


  [50208]公务用车运行维护费

  [30231]公务用车运行维护费

1.50

  [50209]维修(护)费

  [30213]维修(护)费

0.60

  [50299]其他商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出


[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出


  [50206]设备购置

  [31002]办公设备购置


[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出


  [50501]工资福利支出

  [30101]基本工资


  [50501]工资福利支出

  [30102]津贴补贴


  [50501]工资福利支出

  [30103]奖金


  [50501]工资福利支出

  [30107]绩效工资


  [50501]工资福利支出

  [30113]住房公积金


  [50501]工资福利支出

  [30199]其他工资福利支出


[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出


  [50502]商品和服务支出

  [30201]办公费


  [50502]商品和服务支出

  [30202]其他商品和服务支出


[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

33.27

  [50901]社会福利和救助

  [30304]抚恤金


  [50901]社会福利和救助

  [30305]生活补助


  [50901]社会福利和救助

  [30307]医疗费补助

1.80

  [50901]社会福利和救助

  [30309]奖励金


  [50905]离退休费

  [30301]离休费


  [50905]离退休费

  [30302]退休费

29.47

  [50999]其他对个人和家庭的补助

  [30999]其他对个人和家庭的补助

0.20

[50999]其他对个人和家庭的补助

  [30311]住房公积金

1.80

 

 

 

 

 

 



表7

一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:郁南县供销合作社联合社


单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2017年预算


合计

91.00

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出


  [50199]其他工资福利支出

  [30106]伙食补助费


  [50199]其他工资福利支出

  [30199]其他工资福利支出


[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出


  [50201]办公经费

  [30201]办公费


  [50201]办公经费

  [30202]印刷费


  [50201]办公经费

  [30204]手续费


  [50201]办公经费

  [30205]水费


  [50201]办公经费

  [30206]电费


  [50201]办公经费

  [30207]邮电费


  [50201]办公经费

  [30209]物业管理费


  [50201]办公经费

  [30211]差旅费


  [50201]办公经费

  [30214]租赁费


  [50201]办公经费

  [30228]工会经费


  [50201]办公经费

  [30229]福利费


  [50201]办公经费

  [30239]其他交通费用


  [50202]会议费

  [30215]会议费


  [50203]培训费

  [30216]培训费


  [50205]委托业务费

  [30217]咨询费


  [50205]委托业务费

  [30226]劳务费


  [50206]公务接待费

  [30217]公务接待费


  [50208]公务用车运行维护费

  [30231]公务用车运行维护费


  [50209]维修(护)费

  [30213]维修(护)费


  [50299]其他商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出


[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出

91.00

  [50301]房屋建筑物购建

  [31001]房屋建筑物购建

45.00

  [50303]公务用车购置

  [31013]公务用车购置


  [50306]设备购置

  [31002]办公设备购置


  [50306]设备购置

  [31003]专用设备购置


  [50306]设备购置

  [31007]信息网络及软件购置更新

46.00

  [50307]大型修缮

  [31006]大型修缮


  [50399]其他资本性支出

  [31099]其他资本性支出


[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助


  [50901]社会福利和救助

  [30307]医疗费补助


  [50999]其他对个人和家庭的补助

  [30999]其他对个人和家庭的补助


 

 

 

 

 

 


表8

一般公共预算安排的行政经费“三公”经费预算表

单位名称:郁南县供销合作社联合社

单位:万元

项      目

2017年预算

行政经费

89.08

“三公”经费

2.3

其中:(一)因公出国(境)支出


             (二)公务用车购置及运行维护支出

1.5

    1.公务用车购置


         2.公务用车运行维护费

1.5

  (三)公务接待费支出

0.8



注:


1.行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的
在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。


2.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业
单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类接待(外宾接待)费用。

 

 

 

 

 

表9

2017年政府性基金预算支出情况表

单位名称:郁南县供销合作社联合社



单位:万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出


0



注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。

 

 

 

 

表10

2017年部门预算基本支出预算表

单位名称:郁南县供销合作社联合社






金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款


合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

118.75

118.75

118.75





   工资福利支出

67.28

67.28

67.28





   一般商品和服务支出

18.20

18.20

18.20





   对个人和家庭的补助

33.27

33.27

33.27





 

 

表11

2017年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:郁南县供销合作社联合社







金额:万元


支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金


合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

8


合计

91.00

91.00

91.00







郁南县副食品公司组建郁南县益联电子商务有限责任公司项目

46.00

46.00

46.00







郁南县通门供销合作社农资配送中心仓库改造项目

45.00

45.00

45.00







 

 

 

 

附件1

部门收入总表

单位名称:郁南县供销合作社联合社





单位:万元

科目

小计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

2080501

归口管理的行政单位离退休

29.47


29.47








2101101

行政单位医疗

2.99


2.99








2160201

行政运行

84.29


84.29








2160299

其他商业流通事务支出

91.00


91.00








2210201

住房公积金

1.80


1.80








2210203

购房补贴

0.20


0.20








合计

209.75


209.75








 

 

 

附件2

部门支出总表

单位名称:郁南县供销合作社联合社




单位:万元

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

2080501

归口管理的行政单位离退休

29.47

29.47





2101101

行政单位医疗

2.99

2.99





2160201

行政运行

84.29

84.29





2160299

其他商业流通事务支出

91.00


91.00




2210201

住房公积金

1.80

1.80





2210203

购房补贴

0.20

0.20





















































合计

209.75

118.75

91.00




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算209.75万元,比上年增加8.86万元,增长4.41%,主要原因是离退休人员增加及退休费增长;支出预算209.75万元,比上年增加8.86万元,增长4.41%,主要原因是增加离退休人员增加及退休费增长。

2017年收入预算209.75万元,属于一般公共预算拨款。

2017年支出预算209.75万元,属于一般公共预算拨款支出。

按用途划分:基本支出预算118.75万元。其中:工资福利支出67.28万元;对个人和家庭的补助33.27万元;商品和服务支出18.20万元。

项目支出预算91万元。主要是上年结转的2016年省供销社综合改革与惠农服务专项资金,用于支持三农综合服务平台建设。其中:郁南县副食品公司组建郁南县益联电子商务有限责任公司项目支出预算46万元;郁南县通门供销合作社农资配送中心仓库改造项目支出预算45万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排2.30万元,与上年保持不变。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费1.50万元,与上年保持不变;公务接待费0.80万元,与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

    2017年,本部门机关运行经费安排18.20万元,比上年减少1.29万元,减少6.62%,主要是日常办公经费支出减少所致。其中:办公费11.6万元,手续费0.12万元,办公用房水电费0.80万元,邮电费1.68万元,差旅费0.50万元,工会经费0.20万元,会议费0.20万元,培训费0.20万元,日常维修费0.60万元,公务接待费0.80万元,公务用车运行维护费1.50万元等。

四、政府采购情况

    2017年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为294.16万元,分布构成情况为:房屋建筑物249.08万元,汽车31.45万元,办公设备家具用具13.63万元。

共有车辆2辆,其中领导干部用车0一般公务用车1一般执法执勤用车0特种专业技术用车0,其他车辆1待报废)。单价50万元以上通用设备0台套单价100万元以上专用设备0台套

六、预算绩效信息公开情况

我单位的绩效管理工作尚未开展,正在筹备中。

 

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政款,包括一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出

3、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员的各项社会保险费等

4、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

5、商品与服务支出反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出,战略性和应急储备支出)

6、社会保障和就业支出:指在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

7、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生方面的支出,具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

8、商业服务业等支出反映对商业服务业等事务支出。包括商业流通事务、旅游业管理与服务、涉外发展服务等方面支出。

9、住房保障支出:反映政府用于住房保障等事务支出,包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

10、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11、行政单位医疗:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

12、购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14、归口管理的行政单位离退休费:反映行政单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、退休费护理费和其他补贴。

15、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

17、机关运行经费支出:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。  

 

 



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