2017年度郁南县殡仪馆预算公开
作者:郁南县民政局 来源:广东郁南 发布时间:2017年07月04日 点击数: 502 次
打印页面
视力保护:
手机阅读:

 

第一部分  郁南县殡仪馆概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2017年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 2017年概况

 

一、主要职责

1)贯彻执行国家和省、市、有关殡葬改革工作的方针政策和法律法规

2)主要负责全县死亡人员的殡仪服务遗体接运遗体冰存遗体火化骨灰存放的相关业务。

3)2015年9月1日起,在省县出台的免除本县户籍死亡人员的基本殡葬服务费后,我馆认真贯彻执行该项政策,得到了广大群众的广泛称赞。

4)为推动殡葬改革事业更广泛地发展,县殡仪馆每年4月按照省县的政策要求,举行公众开放日活动,主要邀请,县委县政府县人大县政协的相关领导和关心支持郁南县殡葬改革事业发展的社会热心人士共同参与公众开放日活动,并对他们提出的宝贵意见和建议积极回应。

 

    二、机构设置

(一)本部门无下属单位,部门预算为县本级预算。

本部门内设机构、人员构成情况:县殡仪馆属郁南县民政局下属的自收自支行政事业单位,设置编制23人,现有在编人员19人,临时工作人员5人,离退休人员5人。


第二部分  2017年部门预算表




表1

收支总体情况表

单位名称:郁南县殡仪馆


单位:万元

收       入

支        出

项    目

2017年预算数

项    目

2017年预算数

一、财政拨款

390.26

一、基本支出

524.90

二、财政专户拨款


二、项目支出


三、其他资金

168.30

三、事业单位经营支出






本年收入合计

558.56

本年支出合计

 524.90





四、上级补助收入


四、对附属单位补助支出


五、附属单位上缴收入


五、上缴上级支出

 33.66

六、用事业基金弥补收支总额


六、结转下年






收入总计

558.56

支出总计

558.56

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。


 图片1.jpg

图片2.jpg

图片3.jpg

 




5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:郁南县殡仪馆



单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合    计

390.26

390.26


[201]一般公共服务支出

381.26

381.26


  [20104]发展与改革事务




    [2010499]其他发展与改革事务支出




  [20111]纪检监察事务




    [2011105]派驻派出机构




  [20131]党委办公厅(室)及相关机构事务




    [2013101]行政运行




    [2013102]一般行政管理事务




    [2013103]机关服务




    [2013105]专项业务




    [2013199]其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出




…………




[204]公共安全支出




  [20409]国家保密




    [2040905]保密管理




    [2040999]其他国家保密支出




…………




[205]教育支出




  [20502]普通教育




    [2050201]学前教育




…………




[208]社会保障和就业支出




  [20805]行政事业单位离退休




    [2080501]归口管理的行政单位离退休




    [2080502]事业单位离退休

9

9


    [2080599]行政事业单位离退休支出




…………




…………




   



表6

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:郁南县殡仪馆


单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2017年预算


合计

390.26

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出


  [50101]工资奖金津补贴

  [30101]基本工资


  [50101]工资奖金津补贴

  [30102]津贴补贴


  [50101]工资奖金津补贴

  [30103]奖金


  [50102]社会保障缴费

  [30122]其他社会保障缴费


  [50103]住房公积金

  [30113]住房公积金


  [50199]其他工资福利支出

  [30106]伙食补助费


[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出


  [50201]办公经费

  [30201]办公费


  [50201]办公经费

  [30202]印刷费


  [50201]办公经费

  [30204]手续费


  [50201]办公经费

  [30205]水费


  [50201]办公经费

  [30206]电费


  [50201]办公经费

  [30207]邮电费


  [50201]办公经费

  [30209]物业管理费


  [50201]办公经费

  [30211]差旅费


  [50201]办公经费

  [30214]租赁费


  [50201]办公经费

  [30228]工会经费


  [50201]办公经费

  [30229]福利费


  [50201]办公经费

  [30239]其他交通费用


  [50202]会议费

  [30215]会议费


  [50203]培训费

  [30216]培训费


  [50205]委托业务费

  [30217]咨询费


  [50205]委托业务费

  [30226]劳务费


  [50205]委托业务费

  [30227]委托业务费


  [50206]公务接待费

  [30217]公务接待费


  [50207]因公出国(境)费用

  [30212]因公出国(境)费用


  [50208]公务用车运行维护费

  [30231]公务用车运行维护费


  [50209]维修(护)费

  [30213]维修(护)费


  [50299]其他商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出


[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出


  [50206]设备购置

  [31002]办公设备购置


[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

154

  [50501]工资福利支出

  [30101]基本工资

43.8

  [50501]工资福利支出

  [30102]津贴补贴

50

  [50501]工资福利支出

  [30103]奖金


  [50501]工资福利支出

  [30107]绩效工资


  [50501]工资福利支出

  [30113]住房公积金

18

  [50501]工资福利支出

  [30199]其他工资福利支出

42.2

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

227.26

  [50502]商品和服务支出

  [30201]办公费


  [50502]商品和服务支出

  [30202]其他商品和服务支出

227.26

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

9

  [50901]社会福利和救助

  [30304]抚恤金


  [50901]社会福利和救助

  [30305]生活补助


  [50901]社会福利和救助

  [30307]医疗费补助


  [50901]社会福利和救助

  [30309]奖励金


  [50905]离退休费

  [30301]离休费


  [50905]离退休费

  [30302]退休费

9

  [50999]其他对个人和家庭的补助

  [30999]其他对个人和家庭的补助


 



表7

一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:郁南县殡仪馆


单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2017年预算


合计


[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出


  [50199]其他工资福利支出

  [30106]伙食补助费


  [50199]其他工资福利支出

  [30199]其他工资福利支出


[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出


  [50201]办公经费

  [30201]办公费


  [50201]办公经费

  [30202]印刷费


  [50201]办公经费

  [30204]手续费


  [50201]办公经费

  [30205]水费


  [50201]办公经费

  [30206]电费


  [50201]办公经费

  [30207]邮电费


  [50201]办公经费

  [30209]物业管理费


  [50201]办公经费

  [30211]差旅费


  [50201]办公经费

  [30214]租赁费


  [50201]办公经费

  [30228]工会经费


  [50201]办公经费

  [30229]福利费


  [50201]办公经费

  [30239]其他交通费用


  [50202]会议费

  [30215]会议费


  [50203]培训费

  [30216]培训费


  [50205]委托业务费

  [30217]咨询费


  [50205]委托业务费

  [30226]劳务费


  [50206]公务接待费

  [30217]公务接待费


  [50208]公务用车运行维护费

  [30231]公务用车运行维护费


  [50209]维修(护)费

  [30213]维修(护)费


  [50299]其他商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出


[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出


  [50301]房屋建筑物购建

  [31001]房屋建筑物购建


  [50303]公务用车购置

  [31013]公务用车购置


  [50306]设备购置

  [31002]办公设备购置


  [50306]设备购置

  [31003]专用设备购置


  [50306]设备购置

  [31007]信息网络及软件购置更新


  [50307]大型修缮

  [31006]大型修缮


  [50399]其他资本性支出

  [31099]其他资本性支出


[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助


  [50901]社会福利和救助

  [30307]医疗费补助


  [50999]其他对个人和家庭的补助

  [30999]其他对个人和家庭的补助


图片4.jpg

图片5.png

图片6.png

图片7.png


 图片8.png

图片9.png

 

第三部分  2017年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算558.56万元,比上年减少94.09万元,下降14%,主要原因是减免基本殡葬服务费;支出预算558.56万元,比上年减少94.9万元,下降14%,主要原因是节约开支。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排3.84万元,比上年增加0.24万元,增长6%,主要原因是:车辆老化严重,致使车辆燃修费用增加。其中:公务用车购置及运行费2万元,比上年增加0.2万元,增长11%,车辆已在用10多年,严重老化致使车辆燃油、修理费用增加;公务接待费1.84

万元,比上年增加0.04万元,增长2%,主要原因:物价上涨引起的微小的浮动。


三、机关运行经费安排情况

 2018年,本部门机关运行经费安排3.84万元,比上年增加0.16万元,增长4%,其中:公务用车运行维护费2万,公务接待费1.84万。

四、政府采购情况

    2017年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,本部门资产总额为735.1万元,流动资产为261.3万元,占资产总额的36%。

固定资产为455.3万元,占资产总额的62%。

无形资产为18.5万元,占资产总额的2%。

 

六、预算绩效信息公开情况

根据《中华人民共和国预算法》和财政财务管理的有关规定,结合我馆实际情况,展开预算绩效管理工作,认真贯彻执行国家的殡葬法规和方针政策,以及地方殡葬法规。在上级的监管指导下独立开展经营管理和接待服工作。负责全县尸体运输、存放、火化以及骨灰寄存殡葬务。负责为丧家提供殡仪服务场所及设施。宣传殡改政策,引导群众树立科学、文明、健康的殡葬习俗。得到了丧属的一致好评。重点推进以预算部门为主体开展的绩效跟踪,加强项目预算执行,优化项目资金管理,促进绩效目标实现。推进预算部门开展绩效评价。进一步拓展绩效评价管理模式在重点项目绩效评价的基础上开展部门整体支出绩效评价,进一步提高绩效评价质量。

 

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述一般公共预算拨款收入”“、事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的一般公共预算拨款收入”“、事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位离退休人员支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、基本工资 反应按规定发放的基本工资,事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。 

十、津贴补贴 反应经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

十一、奖金 反映机关工作人员年终一次性奖金。

十二、其他社会保障缴费 反映单位为职工缴纳的基本医疗、事业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

十三绩效工资 反应事业单位工作人员的绩效工资。

十四、机关事业单位基本养老保险缴费 反应机关事业单位缴纳缴纳的基本养老保险费。

十五、职业年金缴费 反应机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、其他工资福利支出 反映上述项目未包括的人员指出。

十七、其他交通费用 反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

十八、其他商品和服务支出 反映上述科目未包括的日常公用支出。如公用经费等。

十九、生活补助 反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助等。

二十、住房公积金 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

十四、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三公经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置和运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。



上一篇:2017年县供销合作社联合社预算...[ 06-29 ] 下一篇:2017年度中共郁南县委党校预算...[ 07-05 ]