2017年度郁南县环境保护局预算公开
作者:郁南县环境保护局 来源:广东郁南 发布时间:2017年08月27日 点击数: 223 次
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第一部分 2017年县环境保护局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

 

 

第二部分 2017年县环境保护局部门预算表

一、2017 年财政拨款收支预算总表

二、2017 年一般公共预算支出表

三、2017 年一般公共预算基本支出表

四、2017 年“三公”经费公共预算财政拨款支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

 

 

第一部分 2017 年县环境保护局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

1.郁南县环保局为县政府行政执法单位,核算执行行政单位会计制度,科级建制,内设行政机构4个,分别是办公室、政策法规股、规划监督股、环境监察股(挂郁南县环境保护局环境监察分局牌子);下辖环境监测站。

2.主要职责:负责贯彻执行国家环境保护法律、法规、方针、政策和基本制度,组织拟定和监督实施全县确定的重点区域、重点流域污染防治规划、饮用水水源地环境保护规划和生态保护规划,组织编制全县环境功能区划。负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大突发环境污染事故和生态破坏事件调查处理,指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作;承担环保目标责任书和环境绩效考核;负责环境监察和环境保护行政稽查,组织开展全县环境保护执法检查活动,负责污染减排责任落实。负责环境影响评价工作。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任,受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。负责环境污染防治的监督管理。承担辖区内水体、大气、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、医疗垃圾、机动车等的污染防治监督管理;组织实施水污染排放审批,组织实施污染源限期治理、排污申报和同时设计、同时施工、同时投产“三同时”管理;组织指导城镇环境综合整治工作。指导、协调、监督生态环境保护工作。制订区域生态环境保护规划,组织评估生态环境质量状况;监督对生态环境有影响的自然资源开发利用、重要生态环境建设和生态破坏与恢复和生物多样性保护工作。负责核和辐射安全的监督管理。负责环境监测和信息发布。开展环境保护科技工作。 承办县委、县政府和市环境保护局交办的其他事项。

(二)人员构成情况

本局在职共有行政编制17人;事业编制 0人,其中:行政机关事业编制 0 人、核拨事业编制 0 人;离退休人员共 3 人。下属单位在职共有行政编制 0 人;事业编制 17 人,其中:行政机关事业编制 4 人、核拨事业编制 13 人;离退休人员共 5人。

(三)预算年度的主要工作任务

2017年,我局将全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念,以中央环保督察为契机,坚持问题导向,着力抓好整改落实工作,努力提高环境保护工作水平和能力,通过探索“打好生态牌,走好绿色路”,实现“全省绿色崛起示范县”的目标。

1.加强环保领域改革,推动转变发展方式。一是继续完善环境污染治理机制。根据省的统一部署,建立所有固定污染源的企业排放许可制。继续探索建立农村环境治理机制,加强农村污水和垃圾处理等环保设施建设。二是健全环境监管机制。按中央、省和市的部署,配合推进环境监测监察执法垂直管理改革工作。三是两山论为工作目标,充分发挥我县山区资源禀赋和后发优势,积极承接产业转移,推进适度工业化,突出发展生态、低碳经济,建设现代生态工业体系。

2.加强综合治理,保障环境质量安全。以落实“气十条”、“水十条”以及“土十条”为重点,全面推进水、气、土壤综合治理,确保完成各项环保约束性目标。着力推进以农村饮用水源保护、生活污水处理、畜禽养殖污染治理为重点的农村环境连片综合整治工作。加快推进整县生活污水捆绑PPP项目建设,确保在2017年底前在完成11个镇的12座污水处理设施、全县200条自然村无动力厌氧农村生活污水处理设施和15个人居环境综合提升工程样板村并投入使用,力争全县污水收集处理率达到70%以上,为美丽乡村建设做出新的探索,再创郁南经验

3.加强环境监管体系建设,完善环境应急机制。积极构建以排污许可证管理为核心的污染源监管机制。进一步加大执法力度,强化突出环境问题解决措施。健全环境信访排查治理机制,从源头上、苗头上着力解决可能引发群体性事件的环保问题,确保不出现到省进京环境信访案件和因环保问题引发的群体性事件。加强环境应急管理和风险源排查分析,确保不出环境安全事故。

4.加强自身建设,夯实环保事业发展基石。一是抓好标准化建设。积极推进环境监测、监察、信息、应急等基础能力标准化建设,完成县环境监察分局标准化建设并通过省验收,基本完成环境监管标准化建设。二是抓好业务能力培训。加强队伍专业能力和职业素养培训,努力提升队伍环境保护业务能力和依法行政水平。三是抓好队伍作风建设。继续巩固扩大党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育、“两学一做”学习教育成果,强化敢于负责、勇于担当,真抓实干、务求实效的工作作风,全力抓好治水治气减排的每一项工作,把好项目审批验收的每一个环节,办好监管执法的每一件案子。四是抓好党风廉政建设。坚持以全面从严治党为契机,进一步加强党风廉政和反腐败建设,强化廉政风险防控,全力打造一支政治过硬、业务精良、创新务实、清正廉洁的环保队伍,为全县经济社会可持续发展提供良好的环境保障。

二、收入预算说明

2017年收入预算13982270.7元,其中:公共预算拨款13982270.7元,财政专户拨款 0 元。

三、支出预算说明

2017年支出预算13982270.7元,其中:公共预算拨款 13982270.7元,财政专户拨款 0元。

2017 年公共预算拨款支出按用途划分:

基本支出预算3105961元,占预算拨款支出的22.21%。其中:工资福利支出2356137.64元(基本工资889355.64元,津贴补贴928473元,绩效工资102888元,其他工资福利支出 102000元,社会保障缴费233221元,公务交通补贴100200元);对个人和家庭的补助409188.36元(死亡抚恤 2640元,统发离退休人员退休费 330870 元,退休人员医疗保险8988.36元, 离退休人员住房补贴7440元,住房公积金59250元);商品和服务支出 340635元(办公费52100元,印刷费30000元,邮电费20000元,差旅费 30000元,公务接待费27200元,工会经费4200元,公务用车运行维护费60000元,其他商品和服务支出117135元)。

项目支出预算10876309.7元,占预算拨款支出的77.79%,其中:专项商品和服务支出 150000元,基本建设支出9606309.7元,其他支出1120000元。

 专项商品和服务支出150000元具体明细有:环境监测经费(委托第三方环境监测机构监测)100000元;郁南县环境监测站实验室设备及附属设施项目设计费(一次性预算)50000元。

基本建设支出9606309.7元具体明细有:关于提前下达2016年省级环境整治专项资金(粤财工[2015]622号云财工[2015]178号。共1065万。环境保护65万、农村环保建设1000万)项目4122669.45元;云财工[2015]179号粤财工[2015]628号云财工[2016]45号粤财工[2016]93号关于提前下达2016年省级治污保洁和节能减排专项资金(污染防治减排方向)的项目 5483640.25元。

其他支出1120000元具体明细有:PPP项目贷款利息1120000元。

 “三公”经费支出说明

2017年郁南县环境保护局的“三公”经费预算总额是 87200元,具体情况如下:

1、因公出国(境)支出预算额为 0 元,与上年持平;

2、公务用车保有量为 4 辆,公务用车购置及运行维护支出预算额为 60000元,平均每辆维护费 15000元(其中公务用车购置费用为 0 元),较上年持平。

3、公务接待费支出预算额为 27200元,主要用于上级莅临指导工作和工作培训等接待,较上年增长。

 




附件2




财政拨款收支总表
单位名称:郁南县环境保护局


单位:元






收入支出支出
项    目预算数     项     目预算数项    目预算数
栏    次
栏    次
栏    次
一、预算拨款13982270.70一、基本支出3105961.00一、一般公共服务支出
    公共预算拨款13982270.70工资福利支出2356137.64二、外交支出
    基金预算拨款
一般商品和服务支出340635.00三、国防支出
二、财政专户拨款
对个人和家庭的补助409188.36四、公共安全支出
    教育收费
其他资本性支出等
五、教育支出
    其他财政收入拨款


六、科学技术支出
三、其他资金
二、项目支出10876309.70七、文化体育与传媒支出
    事业收入
工资福利支出
八、社会保障和就业支出  333,510.60
    事业单位经营收入
专项商品和服务支出150000.00九、医疗卫生与计划生育支出   67,879.92
    其他收入
对个人和家庭的补助
十、节能环保支出   12,394,190.18


对企事业单位的补贴
十一、城乡社区支出


      赠与
十二、农林水支出


      债务利息支出1120000.00十三、交通运输支出


      债务还本支出
十四、资源勘探信息等支出


      基本建设支出9606309.70十五、商业服务业等支出


        其他资本性支出
十六、金融支出


贷款转贷及产权参股
十七、援助其他地区支出


        其他支出
十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出   66,690.00




二十、粮油物资储备支出




二十一、国债还本付息支出




二十二、其他支出 1,120,000.00






合计13982270.70合计13982270.70合计13982270.70
附件3



一般公共预算支出表
单位名称:郁南县环境保护局

单位:元
功能分类科目2017年预算数
年初预算数
科目编码科目名称小计基本支出项目支出
2110101行政运行2579380.482579380.48
2101101行政单位医疗31699.9231699.92
2101102事业单位医疗3618036180
2210201住房公积金5925059250
2080502事业单位离退休230511.36230511.36
2080501归口管理的行政单位离退休100359.24100359.24
2080801死亡抚恤26402640
2210203购房补贴74407440
2110299其他环境监测与监察支出20850058500150000
2110399其他污染防治9606309.7
9606309.7
2299901其他支出1120000
1120000

合计13982270.7310596110876309.7





附件4




一般公共预算基本支出表
单位名称:郁南县环境保护局


单位:元
经济分类科目2017年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费车辆经费
301工资福利2,356,137.642,356,137.64

302商品和服务支出340,635.00
28063560000
303对个人和家庭的补助409,188.36409188.36


合计3,105,961.002,765,326.0028063560000






附件5




一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称:郁南县环境保护局


单位:元
2017年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
87200
60,000.00
60,000.0027,200.00






附件6
政府性基金预算支出表
单位名称:郁南县环境保护局


单位:元
科目编码科目名称单位代码本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出




































附件7
部门收支总表
单位名称:郁南县环境保护局
单位:元
收入支出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算拨款收入4,375,961.00(一)一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入
(二)外交支出
三、财政专户拨款收入
(三)国防支出
四、事业收入
(四)公共安全支出
四、事业单位经营收入
(五)教育支出
五、其他收入
(六)科学技术支出
六、上级补助收入
(七)文化体育与传媒支出
七、附属单位上缴收入
(八)社会保障和就业支出     333,510.60
八、上年结转
(九)社会保险基金支出


(十)医疗卫生与计划生育支出      67,879.92


(十一)节能环保支出        12,394,190.18


(十二)城乡社区支出


(十三)农林水支出


(十四)交通运输支出


(十五)资源勘探信息等支出


(十六)商业服务业等支出


(十七)金融支出


(十八)援助其他地区支出


(十九)国土海洋气象等支出


(二十)住房保障支出      66,690.00


(二十一)粮油物资储备支出


(二十二)国有资本经营预算支出


(二十三)预备费


(二十四)其他支出      1,120,000.00


(二十五)转移性支出


(二十六)债务还本支出


(二十七)债务付息支出


(二十八)债务发行费用支出




本年收入合计4,375,961.00本年支出合计13,982,270.70
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转9,606,309.70





收入总计13,982,270.70支出总计13,982,270.70
附件8
部门收入总表
单位名称:郁南县环境保护局








单位:元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入下级单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称
2110101行政运行2579380.48
2579380.48






2101101行政单位医疗31699.92
31699.92






2101102事业单位医疗36180
36180






2210201住房公积金59250
59250






2080502事业单位离退休230511.36
230511.36






2080501归口管理的行政单位离退休100359.24
100359.24






2080801死亡抚恤2640
2640






2210203购房补贴7440
7440






2110299其他环境监测与监察支出208500
208500






2110399其他污染防治9606309.79606309.7







2299901其他支出1120000
1120000







合计13982270.79606309.74375961


















附件9
部门支出总表
单位名称:郁南县环境保护局




单位:元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出
2110101行政运行2579380.482579380.48



2101101行政单位医疗31699.9231699.92



2101102事业单位医疗3618036180



2210201住房公积金5925059250



2080502事业单位离退休230511.36230511.36



2080501归口管理的行政单位离退休100359.24100359.24



2080801死亡抚恤26402640



2210203购房补贴74407440



2110299其他环境监测与监察支出20850058500150000


2110399其他污染防治9606309.7
9606309.7


2299901其他支出1120000
1120000



合计13982270.7310596110876309.7



















 

 

 



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