2016年郁南县产业园区管理委员会 决算公开
作者:郁南县产业园区管理委员会 来源:广东郁南 发布时间:2016年03月29日 点击数: 387 次
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2016年度郁南县产业园区管理委员会

部门决算

 

一、部门主要职能

    郁南县产业园区管理委员会的主要职能是:

1)贯彻执行国家、省、市关于产业园区的各项法规、政策,落实县委、县政府的指示和决定,制定产业园区有关管理规定并组织实施。

 2)研究编制产业园区的总体规划,制定有关项目的实施方案。

 3)负责按规定程序和权限,规划产业园区的建设、管理和协调工作,审核、批准投资项目进入产业园区。

 4)抓好产业园区项目的招商引资、扩大对外经济交流合作。

 5)负责产业园区各项基础设施、公共设施和公共事业的建设和管理,创造良好的投资环境。

 6)对签约项目跟踪落实,积极做好产业园区企业的产前、产中、产后服务、指导、协调和管理工作。

 7)配合县政府相关单位抓好产业园区内环境保护、公共设施、安全生产和宣传发布等工作。

 8)负责产业园区企业党建,社团组织和社会事务管理工作。

 9)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

郁南县产业园区管理委员会设3个内置机构,内设机构分别是:综合服务部、招商建设部、园区管理部。2016年本单位共有行政编制3名,抽调人员9名,临工5名。

三、部门决算表格


 


四、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

2016年收入1074.06万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1056.19万元,其中:基本支出收入26.58万元,项目支出收入1029.61万元;其他收入17.87万元。收入比上年度减少13906401.55元,减少56.42%,主要是园区的基础设施建设工程转由广东都成投资开发有限公司支付。其中:一般公共预算财政拨款11951925.7元,比上年减少6331910.83元,减少34.63%,政府性基金预算减少6363159.76元,减少10%,增加其他收入178669.04元,主要是2015年度县直单位领导班子科学发展评价考核工作经费4800元,下达2014年度云浮市重点产业园建设管理考评奖励资金(云财工[2015]156号)15万元。支出决算382.14万元,其中:一般公共服务支出收入43.91万元,城乡社区支出收入308.08万元,住房保障支出0.54万元,债务付息支出29.61万元。支出比上年度减少20825636.48元,减少84.5%。其中:人员经费支出增加79527.34元,增加42.66%,主要是正常调资增加,住房公积金增加;日常办公经费增加153319.35元,增加325.22%,主要是抽调人员增加6人,去年由项目支出的,今年转由日常办公支出。行政事业类项目支出减少21011371.52元,减少86.15%,主要是园区的基础设施建设工程转由广东都成投资开发有限公司支付。年末结转结余691.92万元,属项目结余691.92万元。

(二)收入决算情况说明。

2016年收入决算1074.06万元,其中:财政拨款收入1056.19万元,(一般公共服务支出收入26.04万元,城乡社区支出收入1000万元,住房保障支出0.54万元,债务付息支出29.61万元);其他收入17.87万元。

(三)支出决算情况说明。

2016年支出决算382.14万元,其中:一般公共服务支出收入43.91万元,城乡社区支出收入308.08万元,住房保障支出0.54万元,债务付息支出29.61万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2016年度财政拨款收入1056.19万元,(一般公共服务支出收入26.04万元,城乡社区支出收入1000万元,住房保障支出0.54万元,债务付息支出29.61万元); 支出决算364.27万元,其中:一般公共服务支出收入26.04万元,城乡社区支出收入308.08万元,住房保障支出0.54万元,债务付息支出29.61万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

     1.财政拨款支出决算总体情况。

2016年度一般公共财政拨款支出364.27万元。其中:一般公共服务支出收入26.04万元,城乡社区支出收入308.08万元,住房保障支出0.54万元,债务付息支出29.61万元。

     2.财政拨款支出决算结构情况。

2016年度财政拨款支出364.27万元,其中:基本支出26.58万元,占支出的7.3%,项目支出337.69万元,占支出的92.7%。

     3.财政拨款支出决算具体情况。

2016年度财政拨款支出364.27万元,一般公共服务支出收入26.04万元,占财政拨款支出7.15%,城乡社区支出收入308.08万元,占财政拨款支出84.57%,住房保障支出0.54万元,占财政拨款支出0.15%,债务付息支出29.61万元。占财政拨款支出3.13%,

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年一般公共预算财政拨款支出按用途划分,基本支出26.58万元,占7.3%,其中:工资福利支出22.96万元(基本工资8.84万元,津贴补贴14.13万元),对个人和家庭的补助0.54万元,商品和服务支出3.08万元(办公费0.18万元,印刷费0.27万元,水费0.1万元,电费1.04万元,公务用车运行维护费1.5万元),其他资本性支出等支出0万元;项目支出决算337.69万元,占92.7%,主要支出项目有:1.小城镇基础设施建设支出308.8万元;2.地方政府一般债券付息支出29.61万元。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2016年“三公经费”财政拨款支出共 1.74万元,具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,全年使用财政拨款安排机关出国团组 0个、0 人次。(2)出国谈判、工作磋商支出 0 万元;(3)境外业务培训及考察 0 万元。

 2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元,主要包括:(1)报废  辆、更新购置 辆,购置支出 0万元,平均每辆0万元;(2)公务车保有量 1辆,全年运行维护费支出1.5万元。与上年持平。

 3.公务接待O元O批次0人。

(八)预算绩效情况说明。

项目支出337.69万元,主要是大湾1146亩土地平整工程款,搞好三通一平,更易吸引客商入园投资。

(九)其他重要事项的情况说明。

1、机关运行经费支出3.08万元,占一般公共预算财政拨款基本支出11.59%。比上年减少1.64万元,同比下降34.72%;

2、年末国有资产882.39万元,其中:流动资产826.73万元,固定资产55.66万元,包括:小车1辆,原值23.56万元,比上年减少1辆,减少10万元;其他电脑、空调、台椅等32.1万元。

3、2016年度政府采购为0元。

4、项目经费结转和结余691.92万元,主要是大湾1146亩土地平整由于多种原因,工程未进行验收、结算。

(十)名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。



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