2016年度中共郁南县委统一战线工作部部门决算公开
作者:中共郁南县委统战部 来源:广东郁南 发布时间:2017年09月27日 点击数: 343 次
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中共郁南县委统一战线工作部

部门决算公开

(2016年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分  中共郁南县委统一战线工作部概况

一、主要职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分  2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表   

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  中共郁南县委统一战线工作部概况

(一)主要职责

全面贯彻落实党的统战方针政策,严格执行有关法律法规;认真协调统一战线各方面成员的关系,及时排查和化解各种矛盾纠纷;全面了解反映统一战线各界人士的思想动态和意见建议,各项统战工作的开展情况、主要经费和具体建议;注意发现、选拔、培养党外代表性人物,协助党委及有关部门做好人大、政府、政协、司法机关中党外人士的推荐和安排工作。

(二)部门机构设置

中共郁南县委统战部有内设机构4个,下设办公室、党政工商股、台务、联络、民宗股及民宗局综合股。

(三)人员构成

中共郁南县委统战部(含统战部、民宗局)有7个公务员编制、1个后勤编制,2016年末实有在职人员7人,退休人员7人,遗属人数1人。

 

第二部分  2016年部门决算表

 


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第三部分  中共郁南县委统一战线工作部2016年度部门决算

情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

中共郁南县委统一战线工作部2016年度总收入算151.22万元,其中本年收入142.76万元,年末结转和结余8.47万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入142.76万元,比上年决算增加42.57万元,增长29.82%。主要原因是一是人员工资福利增加,日常公用经费开支增加;二是赴港澳专项工作经费增加

2.上级补助收入0万元,与上年决算数持平。

3.事业收入0万元,与上年决算数持平。

4.经营收入0万元,与上年决算数持平。

5.其他收入3.36万元,与上年决算相比增加3.36万元,主要原因一是广东省光彩事业促进会下拨电商培训费2.1万元,二是市民宗局下拨民宗经费1万元。

(二)年度支出总体情况

中共郁南县委统一战线工作部2016年度总支出142.07万元,其中本年度支出142.07万元,年末结余和结余9.15万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出95.80万元,主要用于宗教事务2万元,华侨事务2万元,统战事务行政运行71.24万元,其他统战事务支出20.56万元,比去年增加36.15万元,主要原因一是人员工资福利增加,公用经费增加,二是赴港澳专项活动经费增加。

2.社会保障和就业支出40.28万元,主要用于归口管理的单位离退休39.92万元,死亡抚恤0.36万元,比去年增加11.44万元,主要原因是退休人员待遇增加。

3.医疗卫生与计划生育支出4.36万元,主要用于行政单位医疗4.36万元,比去年增加1.71万元,主要原因是退休人员待遇增加。

4.住房保障支出1.63万元,主要用于住房公积金1.25万元,购房补贴0.38万元,比去年增加0.69万元,主要原因是住房公积金增加。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

中共郁南县委统一战线工作部2016年度财政拨款收入合计147.87万元。其中:一般公共预算财政拨款本年度收入139.40万元,年度结转结余8.47万元,比年初预算数增加39.18万元,增长39.09%;主要原因是一是人员工资福利增加,公用经费增加,二是赴港澳专项活动经费增加。

(二)2016年度财政拨款支出说明

中共郁南县委统一战线工作部2016年度财政拨款支出合计138.71万元。其中一般公共预算财政拨款支出138.71万元,比年初预算数增加38.49万元,增长38.41%,主要原因是一是人员工资福利增加,公用经费增加,二是赴港澳专项活动经费增加。具体情况如下:

1.一般公共服务支出92.44万元,主要用于宗教事务支出2万元,华侨事务2万元,统战事务行政运行62.78万元,其他统战事务支出25.67万元。

2.社会保障和就业支出40.28万元,主要用归口管理的单位离退休39.92万元,死亡抚恤0.36万元。

3.医疗卫生与计划生育支出4.36万元,主要用于行政单位医疗4.36万元。

4.住房保障支出1.63万元,主要用于住房公积金1.25万元,购房补贴0.94万元。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共郁南县委统一战线工作部2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.25万元,与预算相比增加22.19万元,其中:因公出国(境)费支出决算为17.96万元,比预算增加100 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.8万元,完成预算1.5万元的 153.33%;公务接待费支出决算为2.48万元,完成预算 0.56万元的342.86 %。2016年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因一是对港澳专项工作越来越重视,赴港澳活动经费增加;二是与香港工商联、商会往来增多及政协委员考察活动增加,公务接待及公车运行费用增加。

与2015年相比,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加22.24万元,其中:因公出国(境)费支出决算增加17.96万元,与上年相比增加100 %,主要原因是对港澳专项工作越来越重视,赴港澳活动经费增加。公务用车购置及运行维护费3.8万元,与上年相比增加2.3万元,增加153.33%,主要原因是与香港工商联、商会往来增多及政协委员考察活动增加,公车运行费用增加。公务接待费2.48万元,与上年相比增加1.92万元,增加342.86%,主要原因是与香港工商联、商会往来增多及政协委员考察活动增加,公务接待及公车运行费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费17.96 万元,占74.01 %;公务用车购置及运行维护费支出 3.8万元,占15.67%;公务接待费支出 2.48万元,占10.23 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出17.96万元。全年使用财政拨款安排本单位出国团组8个、累计23人次。开支内容包括:(1)参加3会议支出5.39万元,(2)出国谈判、工作磋商支出12.57万元,(3)境外业务培训及考察 0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.8万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2016年公务用车购置数0辆,公务用车运行及维护支出 3.8万元,2016年本单位公务用车保有量为1辆,主要用于公务车正常运行,油卡充值、路桥费、车辆维护等。

3.公务接待费支出2.48万元,主要用于一是上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待;二是与香港工商联、商会业务工作往来的接待。2016年,本单位共接待境外来访团组 16个,来访外宾 192人次;发生国内接待11批次,接待人数共72人。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年,本部门机关运行经费30.50万元,比上年增加17.89万元,增长58.87%,主要原因是1.公务接待和调研活动增加;2.赴港澳活动经费增多。其中:办公费3.81万元,邮电费1.19万元,差旅费0.59万元,公务接待费2.48万元,培训费0.1万元,因公出国(境)费用17.96万元,劳务费0.03万元,工会费0.2万元,公务用车运行费用3.8万元,其他商品和服务支出0.24万元。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台

(四)、预算绩效管理工作开展情况

本单位绩效管理工作总体情况,尚未开展,正在筹备中。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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