2016年度郁南县交通运输局决算公开
作者:郁南县交通运输局 来源:广东郁南 发布时间:2017年09月27日 点击数: 1073 次
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2016年度预算单位部门决算公开


      

 

第一部分   郁南县交通运输局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   郁南县交通运输局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   郁南县交通运输局2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分   郁南县交通运输局概况

(一)部门主要职责

郁南县交通运输局是主管公路管理与养护工作的职能部门。主要职责如下

1.贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的方针政策和法律法规,并监督实施。

2.拟订全县公路、水路、港口(包括港口物流经济)和交通行业的发展规划、中长期计划及年度计划并组织监督实施。

3.负责公路交通基础设施建设的规划、建设与维护,监督、管理、调控交通基本建设市场,参与交通建设资金筹措,组织实施县重点交通工程建设,负责交通建设工程的质量管理和造价管理,负责对重点工程的施工、质量和造价实施监督,参与工程质量等级评定和竣工验收。

4.组织实施重点物资和紧急客货运输,监督、管理、调控交通运输市场,指导和监督交通运输安全,引导交通运输企业优化结构,协调发展。

5.负责公路、桥梁、隧道通行费收费站的管理,负责公路路政、运政管理,负责交通稽查站和治超检测站的管理。

6.承担公路、水路交通运输业(包括各种营运性运输,含城市公共汽车、出租车、旅游客车运输、危险品货物运输)的市场监督责任,负责交通运输服务业、营运性客(货)运输停车站(场)、仓储堆存、汽车租赁、客货运输代理、机动车维修业、汽车清洗业、搬运装卸业、机动车驾驶学校、驾驶员培训、内河救助打捞、船舶代理、港口、港航设施建设使用岸线的行业管理,负责对县城公共交通及城市公共客运进行管理。

7.负责制定组织实施全县公路、水路安全生产管理工作规划、计划,指导全县公路、水路交通行业安全生产管理工作,并监督落实。

8.组织水路、港口基础设施的规划、建设、维护、港航管理,负责港口物流经济管理,负责水上交通检查站的管理工作。

9.负责全县公路运政、水路运政、公路路政、港口行政、航道行政、交通稽查等方面的交通综合行政执法工作。

10.执行交通行业科技政策,组织重大交通科技项目,推广应用交通科技成果,指导和监督交通行业技术标准和规范的实施。

11.组织、协调和参与管理公路、水路、港口、铁路行业利用外资工作,开展对外合作与交流。

12.负责县交通战备办的工作。

13.承办县人民政府和上级交通运输部门交办的其他事项。

(二)机构设置

1.本部门预算为汇总预算,包括:郁南县交通运输局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:郁南县公路地方管理站、郁南县交通管理总所、郁南县港航管理所。

2.本部门设8个内设机构,分别是办公室、规划基建综合股、综合运输股、法规和安全监督股、财务审计股、人事股、行政执法股(挂郁南县交通运输局综合行政执法局牌子)、县交通战备办公室。

本单位共有行政编制53人;至2016年年底有行政机关编制48人、核拨事业编制1人;离退休人员共12人。下属单位共有事业编制51人,至2016年年底事业编制51人、核拨事业编制0人;财政拨款离退休人员共10人。

 

第二部分   郁南县交通运输局2016年部门决算表

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第三部分   郁南县交通运输局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

郁南县交通运输局2016年度总收入6781.37万元,其中本年收入6781.37万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入5737.23万元,比2015年决算数增加2041.94万元,增长55.26 %。主要原因:一是拓展了公路新改建工程项目,二是补发2014年10月至2015年7月增资差额

2.上级补助收入0万元,2015年决算数持平。

3.事业收入0万元,2015年决算数持平。

4.经营收入0万元,2015年决算数持平。

5.其他收入1044.14万元,比2015年决算数增加1044.14万元,增长100 %。主要原因是合并了公路户的历年资金。

(二)年度支出总体情况

郁南县交通运输局2016年度总支出6019.71万元,其中本年支出6019.71万元。具体情况如下:

1.社会保障和就业支出117.32万元,主要支出项目有行政事业单位离退休经费、抚恤金和自然灾害灾后重建补助,比2015年决算数增加94.58万元,增长415.92%,主要原因是单位离退休人员增多,且本年支出自然灾害灾后重建补助项目支出65万元

2.医疗卫生与计划生育支出18.57万元,主要支出项目有行政单位医疗保险,比2015年决算数减少2.27万元,下降10.89%,主要原因是单位部分在职人员转退休。

3.城乡社区支出支出79.1万元,主要支出项目有小城镇基础设施建设,比2015年决算数减少210.04万元,下降72.64%,主要原因是城乡社区公共设施建设项目减少。

4.交通运输支出5787.39万元,主要支出项目有行政运行公用经费、公路新改建、公路养护、公路运输管理和成品油价格改革补贴等,比2015年决算数增加2817.3万元,增长94.86%,主要原因是合并了公路户的历年资金和增加专项资金支出加扩建公路工程项目。

5.住房保障支出17.33万元,主要支出项目有住房公积金和退休人员购房补贴,比2015年决算数增加16.76万元,增长2940.35%,主要原因是2015年住房公积金未列入该项目决算支出

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

郁南县交通运输局2016年度财政拨款收入合计5737.23万元。其中:一般公共预算财政拨款收入5737.23万元,比年初预算数增加4614.36万元,增长410.94%;主要原因是拓展了公路新改建工程项目;政府性基金预算财政拨款收入0万元,年初预算数持平。

(二)2016年度财政拨款支出说明

郁南县交通运输局2016年度财政拨款支出合计6019.71万元。其中:一般公共预算财政拨款支出6019.71万元,比年初预算数增加4896.84万元,增长436.1%;主要原因是拓展了公路新改建工程项目;政府性基金预算财政拨款支出0万元,年初预算数持平。

分功能科目看,社会保障和就业支出117.32万元,主要支出项目有行政事业单位离退休经费、抚恤金和自然灾害灾后重建补助;医疗卫生与计划生育支出18.57万元,主要支出项目有行政单位医疗保险;城乡社区支出支出79.1万元,主要支出项目有小城镇基础设施建设;交通运输支出5787.39万元,主要支出项目有行政运行公用经费、公路新改建、公路养护、公路运输管理和成品油价格改革补贴等;住房保障支出17.33万元,主要支出项目有住房公积金和退休人员购房补贴

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

郁南县交通运输局2016年度三公”经费财政拨款支出决算为41.44万元,完成预算21.98万元的188.53%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为38.36万元,完成预算13.5万元的284.15%;公务接待费支出决算为3.08万元,完成预算8.48万元的36.32%。2016年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是因社会需求执法治超力度加强,公务车使用较多,加上现有车辆使用时间长,车辆油耗大,公务运行维护费增多。

2015年相比,2016年度三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少12.31万元,下降22.9%。其中:因公出国(境)费支出决算与去年持平公务用车购置及运行维护费支出决算减少8.18万元,下降17.58%;公务接待费支出决算减少4.13万元,下降57.28%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是去年公务车保有量为11辆,今年因公车改革减少了2辆;公务接待费支出减少的主要原因是上级到本单位的检查次数较去年有所减少,上级检查更加有针对性和实效性。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出38.36万元,占92.57%;公务接待费支出3.08万元,占7.43%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出38.36万元,其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行及维护支出38.36万元,2016年局机关及下属3个单位公务用车保有量为9辆,主要用于处理公务、综合执法等

3.公务接待费支出3.08万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年,局机关及下属3个单位共发生国内接待59次,接待人数共616人。主要包括交通基础建设项目向上申报、接待上级检查交通建设项目、交通运输安全检查及交通执法专项行动等相关人员

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出182.84万元,比2015年减少154.81万元,降低45.85%。主要原因是:2015年把拨付给下属单位的经费列入公用经费中的对企事业单位的补贴项中,而本年把下属单位的各项支出列入到各个人员经费和公用经费项目中去

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截至201612月31日,本部门共有车辆9辆,其中,一般公务用车2辆(用于处理公务、机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车7辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目3个,二级项目5个,共涉及资金4791.62万元,自评覆盖率达到100%。

组织对“公路水路运输车辆购置税支出”等5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出4791.62万元。从评价情况来看,以上项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出4791.62万元。从评价情况来看,“公路水路运输车辆购置税支出”等5个项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

    无。

3.重点项目绩效评价报告(如有)。

    无。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

2016年,本部门认真贯彻落实财政部预算绩效管理工作要求,对本部门的各个项目开展了绩效评价,对资金到位和使用情况进行绩效跟踪,重点加强对新增项目的绩效评价,以及对以前年度经常性项目评价中存在问题整改情况的跟踪,进一步完善绩效评价质量管理机制,督促绩效问题的整改,发挥了积极作用

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、社会保障和就业支出:社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

十、医疗卫生与计划生育支出:反映用于单位医疗卫生方面的支出,具体包括医疗保险、生育保险等。

十一、城乡社区支出:反映用于城乡社区事务的支出。具体包括城乡社区公共设施建设等支出。

十二、交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面支出,包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业等支出。

十三、住房保障支出:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

                                         郁南县交通运输局

                                                                                                               2017年9月21日



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