2016年度郁南县广播电视台部门决算
作者:郁南县广播电视台 来源:广东郁南 发布时间:2017年09月28日 点击数: 101 次
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一、部门主要职能

郁南县广播电视台为正科级事业单位,负责全县广播电视宣传和事业发展工作。其主要职能:

1、贯彻执行党和政府在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策,把握正确舆论导向,围绕县委、县政府各时期中主工作开展广播电视宣传工作,为推动我县三个文明建设营造良好的舆论氛围。

2、拟订并组织实施全县广播电视事业和产业发展规划及年度计划,不断提高广播电视覆盖率,改造光纤网路和扩大网络覆盖面,推动有线数字电视整体转换工作和网络多功能开发,促进我县广播电视事业持续发展。

3、按照要求完整转播好中央和省、市台的广播电视节目,专题公益宣传。

4、对广播电视安全播出和设备设施的安全防范工作实施组织指导。

5、负责本级广播电视节目的制作、传播、新技术推广应用及广播电视传输覆盖网络的建设、维护等工作。

6、整合全县广播电视传输覆盖网络,改造光纤网路,提高传输质量和确保安全播出,管理各广播电视站各项工作。

7、完成县委、县政府和上级广播电视部门交办的各项工作任务。

二、部门决算单位构成

根据县机编委“三定”方案,县广播电视台内设办公室、微信宣传中心、财务物业管理中心、事业发展中心、广播中心、网络中心、新闻中心、播控中心、广告经营中心等9个职能中心以及连滩、建城、千官、桂圩、南江口、东坝、河口、大湾、宋桂、通门、平台、宝珠、历洞、大方等14个镇级广播电视站,其中14个镇级广播电视站为广播电视台所属股级事业单位。

三、部门决算表格

       

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四、部门决算情况说明

(一)  收入支出决算总体情况说明。

2016年度本年收入482.40万元,其中财政拨款收入482.40万元。本年支出482.40万元,其中一般公共服务支出428.78万元,社会保障和就业支出43.91万元,医疗卫生与计划生育支出4.73万元,住房保障支出4.98万元。年末结转和结余0万元。

(二)  收入决算情况说明。

2016年收入482.40万元,其中财政拨款收入482.40万元。按功能分类,一般公共服务支出482.40万元,其中财政拨款收入482.40万元,社会保障和就业支出43.91万元,医疗卫生与计划生育支出4.73万元,住房保证支出4.98万元。年末结转和结余0万元。

(三)  支出决算情况说明。

2016年年度支出482.40万元,其中基本支出482.40万元,按功能分类,一般公共服务支出428.78万元,社会保障和就业支出43.91万元,医疗卫生和计划生育支出4.73万元,住房保障支出4.98万元。

(四)  财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2016年度财政拨款收入482.40万元。2016年度支出482.40万元,其中一般公共服务支出428.78万元,社会保障和就业支出43.91万元,医疗卫生和计划生育支出4.73万元,住房保障支出4.98万元。年末财政拨款结转和结余0万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

    1.财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款支出482.40万元,其中,一般公共服务支出428.78万元,社会保障和就业支出43.91万元,医疗卫生和计划生育支出4.73万元,住房保障支出4.98万元。

    2.财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出482.40万元,其中基本支出482.40万元。

    3.财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出482.40万元,按功能分类,一般公共服务支出428.78万元,社会保障和就业支出43.91万元,医疗卫生和计划生育支出4.73万元,住房保障支出4.98万元。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出

    1、人员经费支出419.22万元,其中工资福利支出365.60万元,包括基本工资203.41万元,津贴补贴54.25万元,绩效工资14.09万元,机关事业单位基本养老保险缴费4.38万元,其他工资福利支出89.47万元。对个人和家庭的补助53.62万元,包括退休费37.65万元,抚恤金6.26万元,医疗费4.38万元,奖励金0.35万元,住房公职金4.26万元,住房补贴0.72万元。

    2、公用经费合计63.18万元,其中商品和服务性支出包括办公费9.63万元,印刷费6.00万元,电费0.61万元,差旅费0.33万元,维修(护)费6.25万元,培训费1.17万元,公务接待费2.15万元,工会经费0.25万元,公务用车运行维护费6.64万元,其他商品和服务支出10.44万元,专用设备购置19.71万元。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2016年“三公经费”财政拨款支出共8.79万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):

1.因公出国(境)费支出0万元

2.公务用车购置及运行维护费支出6.64万元,公务车保有量4辆,全年运行维护费支出6.64万元,平均每辆1.66万元,同上年度对比增加0.06万元。今年镇级新闻采访量增加,新闻采访用车使用频率大,如今年按照县委县政府的宣传指导思想,开辟《新年新思路》、《农村中心村环境综合整治》、《重点项目建设》、《扶贫成效》、《寻访优秀民间艺人》等一批系列专题报道,这些素材都需要不定期深入各镇各村进行实地采摄,故此导致公务车运行费用支出偏高。

3.公务接待费支出2.15万元,主要用于上级单位来访、检查工作接待;所属股级事业单位(14个镇级广播电视站)人员因会议、工作培训等接待工作开支。该项费用同比减少了2.60万元,减少的主要原因:严格执行中央八项规定,进一步规范公务接待活动的开支,对每单的公务接待必须具备接待公函、清单并严格执行接待标准方可报销。接待批次为50次,接待人数为518人次。

(八)预算绩效情况说明。

  本单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算为315.33万元,其中:工资福利支出261.59万元,对个人和家庭补助36.49万元,商品和服务支出11.25元,项目支出6.00万元。

  2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算为482.40万元,比预算增多了167.07万元,主要是2016年人员工资福利和退休费调整后有所提高。

(九)其他重要事项的情况说明。

机关事业单位公用经费合计63.18万元,其中商品和服务性支出包括办公费9.63万元,印刷费6.00万元,电费0.61万元,差旅费0.33万元,维修(护)费6.25万元,培训费1.17万元,公务接待费2.15万元,工会经费0.25万元,公务用车运行维护费6.64万元,其他商品和服务支出10.44万元,专用设备购置19.71万元。

国有资产占用情况:一般公务用车4辆。

(十)名词解释。

1.财政拨款收入:

财政拨款收入是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出:

一般公共服务支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。

3.社会保障和就业支出:

社会保障和就业支出是政府用于社会保障与就业方面的支出,具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出:

医疗卫生与计划生育支出是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

5.住房保障支出:

住房保障支出是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

6.行政运行:

行政运行是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7. 归口管理的行政单位离退休费:

归口管理的行政单位离退休费是反映行政单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、退休费护理费和其他补贴。

8.职业培训补贴:

职业培训补贴是反映财政用于落实相关新闻培训方面的补贴支出。

9. 行政单位医疗:

行政单位医疗是反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

10.其他医疗保障支出:

其他医疗保障支出是其他用于医疗保障方面的支出。

11. 住房保障支出:

住房保障支出是反映政府用于住房保障等事务支出,包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

12. 住房公积金:

住房公积金是反映行政事业单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 购房补贴:

购房补贴是反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

14. 工资福利支出:

工资福利支出是反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15. 基本工资:

基本工资是反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

16. 津贴补贴:

津贴补贴是反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

17.其他社会保障缴费:

其他社会保障缴费是单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

18.其他工资福利支出:

其他工资福利支出其他未包括的人员支出 ,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员等。

19. 对个人和家庭的补助支出:

对个人和家庭的补助支出是反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

20.退休费:

退休费是反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

21. 商品和服务支出:

商品和服务支出是反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

22. 办公费:

办公费是反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

23. 公务接待费:

公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

24. 公务用车运行维护费:

公务用车运行维护费是反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

 

 


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