2016年度郁南县广播电视台部门决算
作者:郁南县广播电视台 来源:广东郁南 发布时间:2017年09月28日 点击数: 360 次
打印页面
视力保护:
手机阅读:

目       录

 

第一部分  郁南县广播电视台概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   郁南县广播电视台2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  郁南县广播电视台2016年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  郁南县广播电视台概况

(一)基本情况、主要职能

郁南县广播电视台为正科级事业单位,负责全县广播电视宣传和事业发展工作。其主要职能:

1、贯彻执行党和政府在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策,把握正确舆论导向,围绕县委、县政府各时期中主工作开展广播电视宣传工作,为推动我县三个文明建设营造良好的舆论氛围。

2、拟订并组织实施全县广播电视事业和产业发展规划及年度计划,不断提高广播电视覆盖率,改造光纤网路和扩大网络覆盖面,推动有线数字电视整体转换工作和网络多功能开发,促进我县广播电视事业持续发展。

3、按照要求完整转播好中央和省、市台的广播电视节目,专题公益宣传。

4、对广播电视安全播出和设备设施的安全防范工作实施组织指导。

5、负责本级广播电视节目的制作、传播、新技术推广应用及广播电视传输覆盖网络的建设、维护等工作。

6、整合全县广播电视传输覆盖网络,改造光纤网路,提高传输质量和确保安全播出,管理各广播电视站各项工作。

7、完成县委、县政府和上级广播电视部门交办的各项工作任务。

(二)机构设置

根据县机编委“三定”方案,县广播电视台内设办公室、微信宣传中心、财务物业管理中心、事业发展中心、广播中心、网络中心、新闻中心、播控中心、广告经营中心等9个职能中心以及连滩、建城、千官、桂圩、南江口、东坝、河口、大湾、宋桂、通门、平台、宝珠、历洞、大方等14个镇级广播电视站,其中14个镇级广播电视站为广播电视台所属股级事业单位。

1、县广播电视台列入决算编制28个(全额),实有在职人员23人。

2、所属股级事业单位(14个镇级广播电视站)列入决算编制56个(差额),实有在职人员48人。

3、离退体人员列入决算24人,其中全额8人,差额16人。


 

第二部分   郁南县广播电视台2016年部门决算表

   

                                         

 

第三部分  郁南县广播电视台部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

郁南县广播电视台2016年度总收入482.40万元,其中本年收入482.40万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入482.40万元,比上年决算数增加107.89万元,增长28.81%。主要原因:一是人员经费增加,二是项目增加6万元。(中央台无线覆盖维护费)

(二)年度支出总体情况

郁南县广播电视台2016年度总支出482.40万元,其中本年支出482.40万元。具体情况如下:

1.文化体育与传媒支出482.40万元,主要用于人员工资福利支出365.60万元;对个人和家庭补助金支出53.62万元;商品和服务支出43.47万元;其他资本性支出19.71万元。比上年决算数增加107.89万元,增长28.81%,主要原因是人员经费增加。

2.社会保障和就业支出43.91万元。其中:事业单位退休费37.65万元,死亡抚恤6.26万元, 比上年决算数增加107.89万元,增长28.81%,主要原因是退休人员经费增加。

3、医疗卫生与计划生育支出——事业单位医疗4.73万元,比上年决算数增加0.77万元,增长19.44%,主要原因是医疗卫生经费增加。

4、住房保障支出4.98万元。其中:在职人员住房公积金4.26万元,退休人员购房补贴0.72万元, 比上年决算数增加4.26万元,增长591.67%,主要原因是住房公积金经费增加。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

郁南县广播电视台2016年度财政拨款收入合计482.40万元。其中:一般公共预算财政拨款收入482.40万元,比年初预算数增加167.07万元,增长52.98 %;主要原因:一是人员经费增加。

(二)2016年度财政拨款支出说明

郁南县广播电视台2016年度财政拨款支出合计482.40万元。其中:一般公共预算财政拨款支出482.40万元,比年初预算数增加167.07 万元,增长52.98 %;主要原因是人员经费增加。

分功能科目看,文化体育传媒支出428.78万元, 主要用于人员工资福利支出365.60万元;对个人和家庭补助金支出53.62万元;商品和服务支出43.47万元;其他资本性支出19.71万元;社会保障就业支出43.91万元, 主要用于事业单位退休费37.65万元,死亡抚恤6.26万元;医疗卫生与计划生育支出4.73万元,主要用于事业单位医疗4.73万元;住房保障支出4.98万元,主要用于在职人员住房公积金4.26万元,退休人员购房补贴0.72万元。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

郁南县广播电视台2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.79万元,完成预算2.00万元的439.50 %。2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.33万元,对比减少2.54万元,减少22.42%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.64万元;公务接待费支出决算为 2.15 万元,完成预算 2.00万元的107.50 %

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0 万元;公务用车购置及运行维护费支出6.64万元,占75.54 0%;公务接待费支出2.15万元,占24.46%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.64万元,用于购买车辆的保险费、油费、路桥费、维修费等,比上年决算数增加0.06万元,增长0.91%。

3.公务接待费支出 2.15万元,比上年决算数减少2.60万元,减少54.74%。其中:自筹资金0.15万元,财政拨款2.00万元。主要用于上级单位来访、检查工作接待;所属股级事业单位(14个镇级广播电视站)人员因会议、工作培训等接待,严格执行中央八项规定,进一步规范公务接待活动的开支,对每单的公务接待必须具备接待公函、清单并严格执行接待标准方可报销。接待批次为50次,接待人数为518人次。

 

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度本部门运行经费支出63.18万元, 比2015年增加34.65万元,增长12.15%。主要原因是:部分公用经费略有增减变动其中办公费9.63万元, 印刷费6.00万元, 水费0万元,电费0.61万元, 差旅费0.33万元,公务接待2.15万元, 工会经费0.25万元,福利费0万元, 维修(护)费6.25万元, 培训费1.17万元, 公务用车运行维护费6.64万元,其他商品服务支出10.44万元,其他资本性支出19.71万元。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门国有资产总额2402.31万元,其中土地,房屋及构筑物734.41万元,通用设备1464.76万元,专用设备177.71万元,家具、用具25.43万元。资产均由本部门支配使用。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作总体情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出尚未开展绩效自评,正在筹备中。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


上一篇:2016年度郁南县市场监督管理局...[ 09-27 ] 下一篇:2016年度郁南县民政局部门决算[ 09-28 ]