2016年郁南县爱国卫生运动委员会办公室决算公开
作者:郁南县卫生和计划生育局 来源:广东郁南 发布时间:2017年09月28日 点击数: 335 次
打印页面
视力保护:
手机阅读:


目录

 

第一部分  郁南县爱国卫生运动委员会办公室概况

一、 部门职责

二、 机构设置

 

第二部分  郁南县爱国卫生运动委员会办公室2016年部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分  郁南县爱国卫生运动委员会办公室2016年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

第一部分  郁南县爱国卫生运动委员会办公室概况

(一) 部门主要职责

1)制定全县爱国卫生工作规划(计划)和有关爱国卫生文件及工作方案,负责组织《郁南县爱国卫生管理规定》的实施;

2)认真做好全县爱国卫生工作,组织协调各委员部门、机关企事业单位和各镇、村开展城乡爱国卫生运动;

3)组织开展巩固省级卫生县城市和创建健康卫生镇、村以及创建爱国卫生先进单位、先进社区,无吸烟先进单位等活动;

4)负责县城区除四害的规划,组织开展县城区公共场所除“四害”达标和技术指导及效果考核;

5)组织实施、指导农村改水改厕工作和检查验收;

6)承办县政府和上级业务部门交办的其他工作任务。

 

(二)机构设置

1)本部门无下属单位,是隶属于县卫计局的二级预算单位,是本单位决算。

2)本部门的内设机构、人员构成情况:本部门是隶属于县卫计局的正股级事业单位, 本部门共有编制4人,其中:行政编制4人,全额事业编制0人;另编外聘用人员0人。

人员核定为财政全额拨款行政编制 4人。其中:在职3人。退休3人。

 

第二部分  郁南县爱国卫生运动委员会办公室2016年部门决算表


图片1.png

图片2.png

图片3.png

图片4.png

图片5.png

图片1.png

图片7.png

图片8.png

第三部分  郁南县爱国卫生运动委员会办公室2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

郁南县爱国卫生运动委员会办公室2016年总收入72.93万元,其中本年收入72.93万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入72.93万元,比上年决算数增加了36.86万元,增长102.19%。主要原因:一是2016年上半年突发公共卫生事件,为防控疫情县政府特批应急公共卫生专款9.04万元,二是2016年本单位有1名在职公务员病故,故此财政增加了1笔死亡抚恤的拨款11.00万元,三是2016年度增加了1笔农村基础设施建设支出的财政拨款3.00万元,四是公务员调资,人员经费增加了。

2. 上级补助收入0万元,与上年保持不变。

3. 事业收入0万元,与上年保持不变。

4. 经营收入0万元,与上年保持不变。

5. 其他收入0万元,与上年保持不变。

(一) 年度支出总体情况

郁南县爱国卫生运动委员会办公室2016年总支出72.93万元,其中本年支出72.93万元。具体情况如下:

1. 社会保障和就业(类)支出26.75万元,主要用于支付退休费15.74万元,用于支付死亡抚恤金11.00万元。比上年决算数增加了13.13万元,增长96.4%,主要原因是2016年本单位有1名在职公务员病故,增加了1笔死亡抚恤的决算支出11.00万元。

2. 医疗卫生与计划生育(类)支出42.72万元,主要用于支付在职人员工资和机关运行经费等。比上年决算数增加了21.9  万元,增长 105.18 %,主要原因是在职人员调资和机关运行经费增加了1笔公共卫生的决算支出。

3. 城乡社区(类)支出3.00万元,主要用于支付2015年度全县2条省卫生村的市级补助经费。比上年决算数增加了3.00万元,增长 100%,主要原因是2015年度没有城乡社区(类)的决算支出。

4. 住房保障(类)支出0.46万元,主要用于支付在职人员住房公积金。比上年决算数减小1.16万元,下降252.17%,主要原因是本年度没有购房补贴的决算支出。

 

 

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

   (一)2016年财政拨款收入说明

 郁南县爱国卫生运动委员会办公室2016年财政拨款收入合计72.93万元。其中:一般公共预算财政拨款收入69.93万元,比年初预算数增加了22.04万元,增长46.02%,主要原因:①是2016年上半年突发公共卫生事件,为防控疫情县政府特批应急公共卫生专款9.04万元;②是2016年本单位有1名在职公务员病故,故此财政增加了1笔死亡抚恤的拨款11.00万元;③是公务员调整工资,人员经费增加了;政府性基金预算财政拨款收入3.00万元,比年初预算数增加3.00万元,增长100%。主要原因是2016年度增加了1笔城乡社区(类)的决算支出。

(二)2016年度财政拨款支出说明

郁南县爱国卫生运动委员会办公室2016年财政拨款支出合计69.93万元。其中:一般公共预算财政拨款支出69.93万元,比年初预算数增加了22.04万元,增长46.02%;主要原因:①是2016年上半年突发公共卫生事件,为防控疫情县政府特批应急公共卫生专款9.04万元的决算支出;②是2016年本单位有1名在职公务员病故,故此财政增加了1笔死亡抚恤拨款11.00万元的决算支出;③是公务员调整工资,人员经费的决算支出增加了;政府性基金预算财政拨款支出3.00万元,比年初预算数增加3.00万元,增长100%。主要原因是2016年度增加了1笔城乡社区(类)的决算支出。

分功能科目看,社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)15.74万元,主要用于支付退休费;社会保障和就业(类)抚恤(款)11.00万元,主要用于支付本单位的死亡抚恤金;医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)33.19万元,主要用于支付在职人员工资和机关运行经费;医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)9.04万元,主要用于支付防控公共卫生疫情费用;医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)0.5万元,主要用于支付在职人员医保费;住房保障(类)住房改革(款)0.46万元,主要用于支付在职人员住房公积金。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

郁南县爱国卫生运动委员会办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.74万元,完成预算1.74万元的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,与年初预算保持不变;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.50万元,完成预算1.50万元的100%;公务接待费支出决算为0.24万元,与年初预算0.24万元相同。2016年度“三公”经费决算支出基本能够按年初预算数执行。

与上年相比,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.45万元,增长34.89%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.5万元,增长50%;公务接待费支出决算减小0.05万元,下降17.24%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是2016年度下乡工作任务量多,因而导致公车加油、维修费用增加;公务接待费支出减少的主要原因是本单位落实厉行节约的要求,压减接待批次。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费为0万元;公务用车购置及运行维护费支出 1.5 万元,占86.21 %;公务接待费支出 0.24 万元,占13.79 %。具体情况如下:

12016年本办没有经县政府批准安排的因公出国(境)的公务活动,因此没有因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.5 万元,其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行及维护支出为1.5万元,2016年本办的公务用车保有量为1辆,主要用于本单位开展爱国卫生除“四害”的工作业务。

3.公务接待费支出 0.24 万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年本办共发生国内接待 5次,接待人数共 24人。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出 20.08万元,比上年增加16.58 万元,增长473.71 %。主要原因是:为防控突发公共卫生疫情而支付购买药物款、专用材料费、其他交通费用等。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门没有安排政府采购的支出。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆1辆,属于一般公务用车,主要用于本单位开展工作业务;本部门没有单位价值50万元以上的通用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本部门已实行项目绩效目标管理,其中涉及民生项目决算支出0万元,重点项目决算支出0万元。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

四、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

五、 “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 



上一篇:2016年度中共郁南县委统一战线...[ 09-27 ] 下一篇:2016年度郁南县慢性病防治站部...[ 09-28 ]