2016年度郁南县慢性病防治站部门决算
作者:郁南县卫生和计划生育局 来源:广东郁南 发布时间:2017年09月28日 点击数: 106 次
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一、部门主要职能

我站是承担全县的结核病、皮肤性病、麻风病、精神病的防治、监测和对全县各医疗单位的防治工作督导、管理以及相关人员的培训等。

我站内设机构有三个,分别是:(一门诊)都城镇大朗冲二巷一号;(二门诊)都城镇新生东路88号;(三门诊)南江口镇古蓬村。我站编制人数17人,在职职工14人,退休人员8人。

二、部门决算单位构成

    本次公开的是郁南县慢性病防治站2016年部门决算。

三、部门决算表格

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一、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

 2016年初结转和结余0.03万元,决算收入858.84万元,其中:财政拨款收入858.84万元。决算支出858.87万元,其中:社会保障和就业支出52.46万元,医疗卫生与计划生育支出799.66万元,住房保障支出6.74万元。

(二)收入决算情况说明。

2016年决算收入858.84万元,其中:财政拨款收入858.84万元

按功能科目分类:

社保保障和就业支出(类)52.46万元,其中行政事业单位退休(款)事业单位离退休(项)45.94万元,抚恤(款)死亡抚恤(项)4.15万元,其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2.38万元。

医疗卫生与计划生育支出(类)799.63万元,其中;公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)705.58万元,重大公共卫生专项(项)74.77万元,其他公共卫生支出(项)18.92万元;其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)0.36万元.

住房保障支出(类)6.74万元,其中住房改革支出(款)住房公积金(项)6.3万元,购房补贴(项)0.44万元。

(三)支出决算情况说明。

2016年决算支出858.87万元其中基本支出301.59万元,项目支出557.28万元

1、基本支出301.59万元,其功能科目分类为:

社保保障和就业支出(类)52.47万元,其中行政事业单位退休(款)事业单位离退休(项)45.94万元,抚恤(款)死亡抚恤(项)4.15万元,其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2.38万元。

医疗卫生与计划生育支出(类)242.38万元,其中;公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)242.02万元;其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)0.36万元.

住房保障支出(类)6.74万元,其中住房改革支出(款)住房公积金(项)6.3万元,购房补贴(项)0.44万元。

2、项目支出557.28万元,其功能科目分类为:

医疗卫生与计划生育支出(类)557.28万元,其中;公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)463.59万元,重大公共卫生专项(项)74.77万元,其他公共卫生支出(项)18.92万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2016年财政拨款收入858.84万元,其中一般公共预算财政拨款858.84万元2016年财政拨款决算支出858.84万元,其中:社会保障和就业支出52.47万元,医疗卫生与计划生育支出799.63万元,住房保障支出6.74万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.财政拨款支出决算总体情况。

2016年财政拨款决算支出858.84万元,占总支出99.99%。

2.财政拨款支出决算结构情况。

2016年财政拨款决算支出858.84万元,主要用于社会保障和就业支出52.47万元,占6.11%;医疗卫生与计划生育支出799.63万元,占93.1%;住房保障支出6.74万元,占0.79%

3.财政拨款支出决算具体情况。

2016年财政拨款决算支出858.84万元,其具体情况为:社保保障和就业支出(类)52.46万元,其中行政事业单位退休(款)事业单位离退休(项)45.94万元,抚恤(款)死亡抚恤(项)4.15万元,其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2.38万元;医疗卫生与计划生育支出(类)799.63万元,其中;公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)705.58万元,重大公共卫生专项(项)74.77万元,其他公共卫生支出(项)18.92万元;其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)0.36万元;住房保障支出(类)6.74万元,其中住房改革支出(款)住房公积金(项)6.3万元,购房补贴(项)0.44万元。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年财政拨款决算基本支出301.56万元,其中人员经费162.26万元,公用经费139.3万元。按经济分类划分,工资福利支出103.05万元(基本工资37.77万元,津贴补贴32.59万元,绩效工资8.4万元,机关事业单位基本养老保险缴费6.31万元,其他工资福利支出17.98万元),对个人和家庭福利支出59.21万元(退休费39.2万元,抚恤金4.15万元,生活补助2.08万元,医疗费4.06万元,住房公积金6.3万元,购房补贴0.44万元,其他对个人和家庭的补助支出2.98万元),商品和服务支出139.3万元(办公费1万元,印刷费0.04万元,咨询费0.08万元,手续费0.09万元,水费0.25万元,电费0.45万元,邮电费0.36万元,差旅费0.41万元,租赁费6.67万元,培训费0.09万元,公务接待费0.36万元,专用材料费119.33万元,工会经费0.76万元,福利费5.29万元,公务用车运行维护费3万元,其他商品和服务支出1.12万元)。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2016“三公”经费支出3万元,具体情况如下:

1、因公出国(境)支出0元,与上年持平;

2、公务用车购置及运行维护费支出3万元,主要包括:(1)购置支出0万元;(2)公务车保有量2辆,全年运行维护费支出3万元,平均每辆1.5万元,与上年持平。

3、公务接待费支出0万元,与上年持平。

(八)预算绩效情况说明。

2016年预算全面贯彻落实党的十八大、十八届中全会和中央、省经济工作会议精神,紧紧围绕上级卫生计生工作部署,坚持稳中求进、突出重点、完善制度,提升卫生计生服务能力,加强重大疾病防控,扎实推进各项工作,为全力打造健康郁南、为百姓提供优质高效的全方位医疗服务夯实保障。

(九)其他重要事项的情况说明。包括:

2016年我站无政府采购支出。截至2016年12月31日,纳入本次部门决算车辆统计共有2辆,其中定编使用的特种专业技术用车2辆。

(十)名词解释。

1.财政补助收入:本级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为确保机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标,财政预算专款安排的支出。

4.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指政府部门部门用财政专款安排的因公出国(境)费、公务车购置及运行费、公务招待费

 

 

                                       郁南县慢性病防治站

2017年9月28日








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