2016年度郁南县卫生和计划生育局部门决算
作者:郁南县卫生和计划生育局 来源:广东郁南 发布时间:2017年09月29日 点击数: 182 次
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一、部门主要职能

县卫生和计划生育局部门机构设置、职能:

(一)贯彻执行国家、省和市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策,拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划,起草相关的规范性文件,并组织实施;组织拟订有关标准和技术规范,提出相关政策建议。负责协调推进我县医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,拟定区域卫生和计划生育规划并指导实施。

    (二)负责疾病预防控制工作,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

    (三)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。

    (四)负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

    (五)负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施,会同有关部门制定和实施卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

    (六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

    (七)组织实施国家药物政策和基本药物制度,提出基本药物价格政策的建议。

    (八)贯彻落实国家和省的有关生育政策,完善生育管理政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

    (九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

    (十)负责计划生育信息化建设,加强全员人口信息系统建设,参与全县人口基础信息库建设。

    (十一)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口流入地、流出地计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

    (十二)组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

    (十三)组织拟订卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。

    (十四)指导乡镇卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。

    (十五)负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作,依法组织实施统计调查。开展卫生和计划生育方面的对外交流与合作。

    (十六)承担县委保健委员会、县深化医药卫生体制改革工作领导小组和县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作,负责重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

    (十七)管理全县所有医疗卫生单位和计划生育服务机构。

(十八)承办县委、县政府、市卫生和计划生育局、省卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

2017年县卫生和计划生育局设8个内设机构,内设机构分别是办公室(人事和宣教股)规划财务股政策法规与监督指导股(医改办)卫生应急办公室(食品安全标准与监测评估股)预防保健和计划生育家庭发展股医政股(科学技术股)中医股信息统计与考核评价股(流动人口计划生育服务办公室)等。

各镇(中心)卫生院部门机构设置、职能:

1)宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策,执行各项卫生法律法规;

2)协助本级政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划;

3)提供一般常见病、多发病、地方病和中医的基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、精神卫生、基本职业卫生、慢性病管理、计划生育技术等综合服务;

   4)执行国家药物制度,实行基本药物的零差率销售;

5)开展疾病预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与咨询等公共卫生服务;

6)指导辖区内诊所、卫生站(室)业务工作,对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训;

7)开展新型农村合作医疗和社会基本医疗保险的政策法规宣传与咨询,协助做好新型农村合作医疗服务和即时补偿结算等工作,落实农村居民健康档案的管理及服务;

8)协助开展辖区内卫生监督工作,承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。

9)开展无偿献血宣传,促进无偿献血事业发展;

10)中心卫生院要负责辐射指导周边的一般卫生院的业务技术工作;

11)承担卫生行政部门规定或批准的其他公共卫生服务和适宜医疗服务。

二、部门决算单位构成

列入本次县卫生和计划生育局编制决算的单位有:县卫生和计划生育局(本级)、县计生协会、县人口与计划生育目标管理责任制考核办公室县流动人口管理办公室红十字会办公室、县卫生和计划生育局会计算中心镇(中心)卫生院

三、部门决算表格

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(县卫计局)部门公开8张表样.png

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四、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

2016年决算收入13071.66万元,其中:财政拨款收入13052.62万元,其他收入19.04万元。决算支出12721.33万元,其中:社会保障和就业支出179.97万元,医疗卫生与计划生育支出12515.87万元,住房保障支出6.59万元,其他支出18.9万元年末结转和结余350.34万元。

(二)收入决算情况说明。

2016年决算收入13071.66万元,其中:财政拨款收入13052.62万元,其他收入19.04万元

按功能科目分类:

社保保障和就业支出(类)234.97万元,其中行政事业单位退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)162.04万元,事业单位离退休(项)4.05万元,抚恤(款)死亡抚恤(项)13.88万元,其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)55万元。

医疗卫生与计划生育支出(类)12811.21万元,其中医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)239.14万元,其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)23.5万元;公立医院(款)综合医院(项)1287.75万元;基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)8132.04万元,其他基层医疗卫生机构支出(项)393.95万元;公共卫生(款)卫生监督机构(项)300万元,基本公共卫生服务(项)1219.43万元;重大公共卫生专项(项)52.1万元,其他公共卫生支出(项)0.9万元;医疗保障(款)行政单位医疗(项)18.43万元,事业单位医疗(项)3.27万元,城乡医疗救助(项)23.49万元;中医药(款)中医(民族医)药专项(项)30.07万元;计划生育事务(款)计划生育机构(项)44.5万元,计划生育服务(项)769.6万元,其他计划生育事务支出(项)211.85万元;其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)61.19万元.

住房保障支出(类)6.59万元,其中住房改革支出(款)住房公积金(项)4.38万元,购房补贴(项)2.21万元。

其他支出(类)18.9万元,其中其他支出(款)其他支出(项)18.9万元。

(三)支出决算情况说明。

2016年决算支出12721.33万元其中基本支出4914.03万元,项目支出7807.29万元

1、基本支出4914.03万元,按功能科目分类:

社保保障和就业支出(类)179.97万元,其中行政事业单位退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)162.04万元,事业单位离退休(项)4.05万元,抚恤(款)死亡抚恤(项)13.88万元。

医疗卫生与计划生育支出(类)4708.58万元,其中医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)239.14万元;基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)3249.03万元,其他基层医疗卫生机构支出(项)44.56万元;公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)1132.97万元;医疗保障(款)行政单位医疗(项)18.43万元,事业单位医疗(项)3.27万元;其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)21.19万元。

住房保障支出(类)6.59万元,其中住房改革支出(款)住房公积金(项)4.38万元,购房补贴(项)2.21万元。

其他支出(类)18.9万元,其中其他支出(款)其他支出(项)18.9万元。

2、项目支出7807.29万元,按功能科目分类:

医疗卫生与计划生育支出(类)7807.29万元,其中医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)23.5万元;公立医院(款)综合医院(项)1287.75万元;基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)4682.28万元,其他基层医疗卫生机构支出(项)349.39万元;公共卫生(款)卫生监督机构(项)300万元,基本公共卫生服务(项)86.47万元,重大公共卫生专项(项)52.1万元,其他公共卫生支出(项)0.9万元;医疗保障(款)城乡医疗救助(项)23.49万元;中医药(款)中医(民族医)药专项(项)30.07万元;计划生育事务(款)计划生育机构(项)44.5万元,计划生育服务(项)750.5万元,其他计划生育事务支出(项)176.35万元;

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2016年财政拨款收入13052.62万元,其中一般公共预算财政拨款13052.62万元2016年财政拨款决算支出12702.28万元,其中:社会保障和就业支出179.97万元,医疗卫生与计划生育支出12496.83万元,住房保障支出6.59万元,其他支出18.9万元年末结转和结余350.34万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.财政拨款支出决算总体情况。

    2016年财政拨款决算支出12702.28万元,占总支出99.85%。 

2.财政拨款支出决算结构情况。

2016年财政拨款决算支出12702.28万元,主要用于社会保障和就业支出179.97万元,占1.41%;医疗卫生与计划生育支出12496.83万元,占98.38%;住房保障支出6.59万元,占0.05%;其他支出18.9万元,占0.16%

3.财政拨款支出决算具体情况。

2016年财政拨款决算支出12702.28万元,其具体情况为:社保保障和就业支出(类)行政事业单位退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)162.04万元,事业单位离退休(项)4.05万元,抚恤(款)死亡抚恤(项)13.88万元;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)239.14万元,其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)23.5万元;公立医院(款)综合医院(项)1287.75万元;基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)7912.27万元,其他基层医疗卫生机构支出(项)393.95万元;公共卫生(款)卫生监督机构(项)300万元,基本公共卫生服务(项)1219.43万元,重大公共卫生专项(项)52.1万元,其他公共卫生支出(项)0.9万元;医疗保障(款)行政单位医疗(项)18.43万元,事业单位医疗(项)3.27万元,城乡医疗救助(项)23.49万元;中医药(款)中医(民族医)药专项(项)30.07万元;计划生育事务(款)计划生育机构(项)44.5万元,计划生育服务(项)750.5万元,其他计划生育事务支出(项)176.34万元;其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)21.19万元:住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)4.38万元,购房补贴(项)2.21万元;其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)18.9万元。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    2016年财政拨款决算基本支出4914.03万元,其中人员经费4331.25万元,公用经费582.78万元。按经济分类划分,工资福利支出(基本工资957.37万元,津贴补贴1359.96万元,其他社会保险缴费100.2万元,绩效工资368.39万元,机关事业单位基本养老保险缴费335.9万元,职业年金缴费67.84万元,其他工资福利支出568.12万元),对个人和家庭福利支出573.47万元(退休费432.94万元,抚恤金15.19万元,生活补助7.34万元,医疗费11.23万元,住房公积金97.02万元,购房补贴2.21万元,其他对个人和家庭的补助支出7.54万元),商品和服务支出582.78万元(办公费48.11万元,印刷费36.66万元,咨询费0.2万元,手续费0.31万元,水费4.54万元,电费51.16万元,邮电费31.65万元,差旅费13.01万元,维修(护)费45.89万元,租赁费12.4万元,会议费3.62万元,培训费0.7万元,公务接待费23.9万元,专用材料费13.84万元,工会经费21.75万元,公务用车运行维护费53.48万元,其他交通费1.82万元,其他商品和服务支出219.74万元)。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2016“三公”经费支出77.38万元,具体情况如下:

1、因公出国(境)支出0元,与上年持平;

2、公务用车购置及运行维护费支出53.48万元,主要包括:(1)购置支出0万元;(2)公务车保有量21辆,全年运行维护费支出53.48万元。其中县卫生和计划生育局一般公务用车4辆,全年运行维护费支出3万元,平均每辆0.75万元,较上年下降了22.07万元,原因是去年公务车保有量为8辆,今年因公车改革减少了4辆;各镇(中心)卫生院特种专业技术用车17辆,全年运行维护费支出50.48万元,平均每辆2.97万元,较上年上升了27.71万元,主要原因是大部分救护车使用年限很长,车况较差,经常维修且维修成本增高

3、公务接待费支出23.9万元,主要用于上级莅临指导工作等接待,其中县卫生和计划生育局公务接待费4.12万元接待批次为95,接待人760人,与去年对比下降了1.26万元,主要是执行国家八项规定,减少公务接待费用;各镇(中心)卫生院公务接待费19.78万元接待批次为399,接待人3235,与去年对比下降了3.41万元,主要是执行国家八项规定,减少公务接待

(八)预算绩效情况说明。

2016年预算全面贯彻落实党的十八大、十八届中全会和中央、省经济工作会议精神,紧紧围绕上级卫生计生工作部署,坚持稳中求进、突出重点、完善制度,深化医药卫生体制改革,提升卫生计生服务能力,加强重大疾病防控,大力发展中医药,扎实推进各项工作,为全力打造健康郁南、为百姓提供优质高效的全方位医疗服务夯实保障。

(九)其他重要事项的情况说明。包括:

2016年我局机关运行经费支出582.78万元,无政府采购支出。截至2016年12月31日,纳入本次部门决算车辆统计共有4辆公务用车,特种专业技术用车17辆,其中定编使用的一般公务用车2辆,特种专业技术用车17辆。

(十)名词解释。

1.财政补助收入:本级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为确保机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标,财政预算专款安排的支出。

4.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指政府部门部门用财政专款安排的因公出国(境)费、公务车购置及运行费、公务招待费

6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

郁南县卫生和计划生育局

                                    2017年9月27日



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