2016年度郁南县卫生和计划生育局部门决算
作者:郁南县卫生和计划生育局 来源:广东郁南 发布时间:2017年09月29日 点击数: 544 次
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第一部分   郁南县卫生和计划生育局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   郁南县卫生和计划生育局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   郁南县卫生和计划生育局2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 


第一部分   郁南县卫生和计划生育局概况

一、部门主要职责

    (一)贯彻执行国家、省和市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策,拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划,起草相关的规范性文件,并组织实施;组织拟订有关标准和技术规范,提出相关政策建议。负责协调推进我县医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,拟定区域卫生和计划生育规划并指导实施。

    (二)负责疾病预防控制工作,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

    (三)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。

    (四)负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

    (五)负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施,会同有关部门制定和实施卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

    (六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

    (七)组织实施国家药物政策和基本药物制度,提出基本药物价格政策的建议。

    (八)贯彻落实国家和省的有关生育政策,完善生育管理政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

    (九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

    (十)负责计划生育信息化建设,加强全员人口信息系统建设,参与全县人口基础信息库建设。

    (十一)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口流入地、流出地计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

    (十二)组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

    (十三)组织拟订卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。

    (十四)指导乡镇卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。

    (十五)负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作,依法组织实施统计调查。开展卫生和计划生育方面的对外交流与合作。

    (十六)承担县委保健委员会、县深化医药卫生体制改革工作领导小组和县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作,负责重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

    (十七)管理全县所有医疗卫生单位和计划生育服务机构。

    (十八)承办县委、县政府、市卫生和计划生育局、省卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

二、机构设置

(一)按照部门决算编报要求纳入我部门郁南县卫生和计划生育局2016年部门决算编报范围的单位共19,包括局本级县卫计局核算中心、县计划生育协会、县红十字会办公室、县流动人口管理办公室,县计划生育目标管理责任制考核办公室、13个乡镇(中心卫生院

 本部门内设机构、人员构成情况:在职共有行政编制26离退休人员25人;事业编制9人,离退休人员共12人。下属单位在职共有事业编制379人,离退休人员共181人。


第二部分   郁南县卫生和计划生育局2016年部门决算表


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第三部分   郁南县卫生和计划生育2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

郁南县卫生和计划生育局2016年度总收入13071.66万元,其中本年收入13071.66万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入13052.62万元,比年决算数减少797.64万元,减少5%。主要原因:单位部分项目决算编报与县局决算编报口径重复

2.其他收入19.04万元,比年决算数减少212万元,减少92 %。主要原因:年下属单位部分项目决算编报与县局决算编报口径重复。 

(二)年度支出总体情况

郁南县卫生和计划生育局2016年度总支出12721.33万元,其中本年支出12721.33万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出12721.33万元,主要用于公立医院(款)综合医院(项)1287.75万元;基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)7931.31万元,其他基层医疗卫生机构支出(项)349.39万元,公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)1132.97万元年决算数减少1128.93万元,下降8%

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

郁南县卫生和计划生育局2016年度财政拨款收入合计13052.62万元。其中:一般公共预算财政拨款收入13052.62万元,比年初预算数增加1740.91万元,增长15%;主要原因是增加了乡镇卫生院非税收入;政府性基金预算财政拨款收入0万元,年初预算数对比无变化;

(二)2016年度财政拨款支出说明

郁南县卫生和计划生育局2016年度财政拨款支出合计12702.28万元。其中:一般公共预算财政拨款支出12702.28万元,比年初预算数增加1390.57万元,增长12%;主要原因是增加了乡镇卫生院的卫生材料和药品支出;政府性基金预算财政拨款支出0万元,年初预算数对比无变化

分功能科目看,社保保障和就业支出(类)行政事业单位退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)162.04万元,事业单位离退休(项)4.05万元,抚恤(款)死亡抚恤(项)13.88万元;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)239.14万元,其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)23.5万元;公立医院(款)综合医院(项)1287.75万元;基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)7912.27万元,其他基层医疗卫生机构支出(项)393.95万元;公共卫生(款)卫生监督机构(项)300万元,基本公共卫生服务(项)1219.43万元,重大公共卫生专项(项)52.1万元,其他公共卫生支出(项)0.9万元;医疗保障(款)行政单位医疗(项)18.43万元,事业单位医疗(项)3.27万元,城乡医疗救助(项)23.49万元;中医药(款)中医(民族医)药专项(项)30.07万元;计划生育事务(款)计划生育机构(项)44.5万元,计划生育服务(项)750.5万元,其他计划生育事务支出(项)176.34万元;其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)21.19万元:住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)4.38万元,购房补贴(项)2.21万元;其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)18.9万元。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

郁南县卫生和计划生育局2016年度三公”经费财政拨款支出决算为77.38万元,完成预算77.38万元的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为53.48万元,完成预算53.48万元的100%;公务接待费支出决算为23.9万元,完成预算23.9万元的100%。

年相比,2016年度三公”经费财政拨款支出决算数比增加24.16万元,增长45%。其中:因公出国(境)费支出决算年持平公务用车购置及运行维护费支出决算增加5.64万元,增长11%;公务接待费支出决算增加18.52万元,增长344 %。

公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是上年公务车保有量为8辆,今年因公车改革减少了4辆;各镇(中心)卫生院特种专业技术用车17辆,全年运行维护费支出50.48万元,平均每辆2.97万元,大部分救护车使用年限很长,车况较差,经常维修且维修成本增高公务接待费支出增长的主要原因是年统计口径不一致

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出53.48万元,占69%;公务接待费支出23.9万元,占31%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元

2.公务用车购置及运行维护费支出53.48万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2016公务用车购置数0;公务用车运行及维护支出53.48万元,其中县卫生和计划生育局一般公务用车4辆,全年运行维护费支出3万元,平均每辆0.75万元,较上年下降了22.07万元,原因是年公务车保有量为8辆,今年因公车改革减少了4辆;各镇(中心)卫生院特种专业技术用车17辆,全年运行维护费支出50.48万元,平均每辆2.97万元,较上年上升了5.64万元,

3.公务接待费支出23.9万元,其中:县卫生和计划生育局公务接待费4.12万元,接待批次为95批,接待人次为760人。与年对比下降了1.26万元,主要是执行国家八项规定,减少公务接待费用。各镇(中心)卫生院公务接待费19.78万元,接待批次为399批,接待人次为3235人,乡镇卫生院没有统计该项数据

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出582.78万元,比年增加91.82万元,增长18.7%,主要原因是物价上涨,业务量增大,所需办公费、印刷费、邮电费相应增加。。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截至201612月31日,本部门共有车辆21辆,其中,一般公务用车4、特种专业技术用车17单位价值50万元以上通用设备3,单价100万元以上专用设备2

(四)预算绩效管理工作开展情况。

    绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中项目5个,共涉及资金2702.22万元,完成预算达到92%。组织对基层卫生机构经常性收支差额、基本公共卫生服务、离岗农村接生员和赤脚医生困难补助、边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴、严重精神障碍患者救治救助”等5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出2485.22万元。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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