2017年度
县食品药品监督管理局
部门决算公开
目 录
第一部分 郁南县食品药品监督管理局概况
一、 部门主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 郁南县食品药品监督管理局概况
(一)部门主要职责
郁南县食品药品监督管理局主要负责贯彻执行国家和省、市有关食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规,负责食品的行政许可和监督管理,组织实施食品安全管理规范;监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度;负责制定全县食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为,并承办县人民政府、市食品药品监督管理局以及县食品安全委员会交办的其他事项。
郁南县食品药品监督管理局共设立股室8个,基层所8个。机关编制62名,其中行政编制30名,执法专项编制27名,机关后勤编制5名。2017年实有财政供养人员59人,其中在职人员46人,离退休人员13人。
(二)部门决算单位构成
我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。
第二部分 2017年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:郁南县食品药品监督管理局 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 615.64 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 32 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 34 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 35 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 59.90 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 603.32 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 7.86 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | |||
22 | 51 | ||||
23 | 52 | ||||
24 | 53 | ||||
本年收入合计 | 25 | 615.64 | 本年支出合计 | 54 | 671.08 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 结余分配 | 55 | ||
年初结转和结余 | 27 | 55.44 | 年末结转和结余 | 56 | |
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 671.08 | 总计 | 58 | 671.08 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:郁南县食品药品监督管理局 | 单位:万元 | |||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 615.64 | 615.64 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 59.90 | 59.90 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 59.90 | 59.90 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 547.88 | 547.88 | |||||||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 538.24 | 538.24 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.65 | 9.65 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 7.86 | 7.86 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 7.86 | 7.86 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门:郁南县食品药品监督管理局 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 671.08 | 469.06 | 202.02 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 59.90 | 59.90 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 59.90 | 59.90 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 603.32 | 401.30 | 202.02 | ||||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 593.68 | 391.65 | 202.02 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.65 | 9.65 | |||||
221 | 住房保障支出 | 7.86 | 7.86 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 7.86 | 7.86 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:郁南县食品药品监督管理局 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2.00 | 3.00 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 615.64 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||||
3 | 三、国防支出 | 30 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | |||||
5 | 五、教育支出 | 32 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 59.90 | 59.90 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 603.32 | 603.32 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 7.86 | 7.86 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||||
本年收入合计 | 22 | 615.64 | 本年支出合计 | 49 | 671.08 | 671.08 | |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 55.44 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | |||
一般公共预算财政拨款 | 24 | 55.44 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 52 | |||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 671.08 | 总计 | 54 | 671.08 | 671.08 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开05表 | |||||
部门:郁南县食品药品监督管理局 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 671.08 | 469.06 | 202.02 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 59.90 | 59.90 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 59.90 | 59.90 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 603.32 | 401.30 | 202.02 | |
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 593.68 | 391.65 | 202.02 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.65 | 9.65 | ||
221 | 住房保障支出 | 7.86 | 7.86 | ||
22102 | 住房改革支出 | 7.86 | 7.86 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:郁南县食品药品监督管理局 | 单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 357.51 | 302 | 商品和服务支出 | 27.90 | 310 | 其他资本性支出 | 15.89 |
30101 | 基本工资 | 119.78 | 30201 | 办公费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30102 | 津贴补贴 | 192.40 | 30202 | 印刷费 | 1.87 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 2.09 | 31003 | 专用设备购置 | 5.77 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 9.65 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 1.56 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 5.53 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.69 | 30207 | 邮电费 | 2.41 | 31008 | 物资储备 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 67.76 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 59.90 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 2.94 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 31020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 0.54 | 31099 | 其他资本性支出 | 5.59 | |
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | 7.68 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | ||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 0.88 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 0.18 | 30229 | 福利费 | 7.05 | 30707 | 国外债务付息 | |
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.55 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费合计 | 425.27 | 公用经费合计 | 43.79 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:郁南县食品药品监督管理局 | 单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
12.52 | 0 | 12.52 | 0 | 9 | 3.52 | 11.36 | 0 | 8.55 | 0 | 8.55 | 2.81 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门:郁南县食品药品监督管理局 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
第三部分 2017年部门决算情况说明
一、郁南县食品药品监督管理局2017年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
郁南县食品药品监督管理局2017年度总收入615.64万元,其中本年收入615.64万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入615.64万元,2017年度年初结转和结余55.44万元,合计收入671.08万元,比上年决算数增加25.98万元,增加4%。主要变动情况:一是人员增多,二是食品药品监管专项行动增多,三是2017年初有结转结余资金。
2.上级补助收入0元,与上年决算数持平。
3.事业收入0元,与上年决算数持平。
4.经营收入0元与上年决算数持平。
5.其他收入0元与上年决算数持平。
(二)年度支出总体情况
郁南县食品药品监督管理局2017年度总支出671.08万元,其中本年支出671.08万元。具体情况如下:
1.基本支出469.06万元,比上年决算数增加98.1万元,增长26.44%,主要变动情况:(1)社会保障和就业支出59.9万元,主要用于行政事业单位离退休59.9万元,比上年决算数增加4.64万元,主要原因是2017年增加1名退休人员。(2)医疗卫生与计划生育支出401.3万元,主要支出项目有食品和药品监督管理事务391.65万元、行政事业单位医疗9.65万元,比上年决算数增加92.75万元,主要原因是人员增多和食品药品专项行动增多。(3)住房保障支出7.86万元,比上年决算数增加0.7万元,主要原因是人员增多。
2.项目支出202.02万元,比上年决算数减少16.68万元,下降7.63%,主要变动情况:省拨基层能力建设经费减少。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2017年度财政拨款收入说明
郁南县食品药品监督管理局2017年度财政拨款收入合计 671.08万元。其中:一般公共预算财政拨款年初结转和结余55.44万元,本年收入615.64万元,比上年决算数增加25.98万元,增加4%。主要变动情况:一是人员增多,二是食品药品监管专项行动增多,三是2017年初有结转结余资金。
(二)2017年度财政拨款支出说明
郁南县食品药品监督管理局2017年度财政拨款支出合计671.08万元。其中:一般公共预算财政拨款支出671.08万元,比上年决算数增加81.42万元,增长13.81%;主要变动情况:一是人员增多,二是食品药品监管专项行动增多,三是2017年初有结转结余资金;政府性基金预算财政拨款支出0元,与上年决算数持平。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
郁南县食品药品监督管理局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.36万元,完成预算12.52万元的90.73%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算0元的100%;公务用车购置及运行费支出决算为8.55万元,完成预算9万元的95%;公务接待费支出决算为2.81万元,完成预算3.52万元的79.83%。
2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.6万元,下降5.02%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,与上年决算数持平;公务用车购置及运行费支出决算减少0.45万元,下降5%;公务接待费支出决算减少0.15万元,下降5.07%。因公出国(境)费支出不变;公务用车购置及运行费支出减少的主要情况:我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制公务用车经费开支;公务接待费支出减少的主要情况:我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制公务接待开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0元;公务用车购置及运行费支出8.55万元,占75.26%;公务接待费支出2.81万元,占24.74%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0元。全年使用财政拨款安排局机关出国团组0个、累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出8.55万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2017年公务用车购置数0辆。
公务用车运行及维护支出8.55万元,2017年局机关公务用车保有量为8辆,主要用于日常巡查和执法使用。
3.公务接待费支出2.81万元,主要用于接待上级领导的住宿费和餐费支出。2017年,局机关共接待国外来访团组 0 个,来访外宾0人次;发生国内接待52次,接待人数共611人。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出43.79万元,比上年增加7.14万元,增长19.48%。主要增减变动情况是:一是人员增多,二是开展食品药品安全专项行动增多。
(二)政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额55.92万元,其中:政府采购货物支出29.42万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出26.5万元。全年所有采购事项均严格执行《中华人民共和国政府采购法》的规定和要求,没有发生任何违纪违规行为。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,省级领导用车0辆、定向化保障岗位(厅级)用车0辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车)0辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,2017年度我部门组织对4个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金70万元,占一般公共预算项目支出总额的34.65%;组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元。主要项目绩效自评情况:
组织对我部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出70万元。从评价情况来看,各项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
以部门为主体开展的项目绩效评价报告。组织对“食品药品监管能力建设资金、食品药品抽检资金、食用农产品快检资金、食品药品监管资金”等4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出70万元。从评价情况来看,各项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十四、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十六、医疗卫生与计划生育支出:是指在医疗卫生及计划生育方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、妇女生育补助、B超查环查孕费用等。
十七、住房保障支出:指用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。
十八、社会保障和就业支出:指在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。