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关于郁南县2017年第四季度国家和省 重大政策措施落实跟踪审计情况的报告


根据《中华人民共和国审计法》和《国务院关于加强审计工作的意见》(国发〔2014〕48号)的规定,以及上级审计机关的部署和工作安排,郁南县审计局派出审计组,对郁南县2017年第四季度落实国家和省重大政策措施情况进行了跟踪审计,主要跟踪审计了郁南县加强基层医疗卫生服务能力建设情况,对重要事项进行了必要的延伸和追溯。抽查了县卫计局、县财政局、县第二人民医院等部门。

一、审计基本情况

(一)郁南县办公立医院医疗服务能力基本情况。

郁南县共有县办公立医院4家,其中综合性医院2家,中医院1家,妇幼保健院1家。2016年全县县办公立医院门急诊总人次67.99万人次,其中综合性医院合计门急诊总人次46.18万人次,占比67.92%,中医院门急诊总人次12.65万人次,占比18.6%,妇幼保健院门急诊总人次9.16万人次,占比13.47%。全县县办公立医院共有床位编制数775张,现有床位数786张,在建床位数878张,2016年全县县办公立医院平均开放床位数700张、平均占用总床位日数285.82天。截至2016年底,全县常住人口402.6千人,全县县办公立医院现有床位数786张,平均每千人常住人口拥有床位数1.95张,达到1.8 张的目标要求。

(二)县办公立医院总体财务状况。

根据郁南县卫生和计划生育部门填报的审计调查表汇总分析,2016年度,全县县办公立医院收入合计29351.04万元,其中财政补助收入5504.84万元,占比18.75%;医疗收入23482.76万元(含药品收入7661.66万元),占比80%;其他收入363.44万元,占比1.25%。截至2016年底,全县县办公立医院资产总额32043.29万元,负债总额16925.44万元,净资产总额15117.84万元。

(三)基层医疗服务能力建设项目开展情况。

1. 机制建立和完善情况

根据郁南县卫生和计划生育局(以下简称郁南县卫计局提供的资料反映,郁南县人民政府针对各项目(单位),专门成立由县长任组长的领导小组,统筹协调和组织实施各项目建设。抽查的郁南县人民医院和郁南县第二人民医院均能按要求制定相应的实施方案,加快推动项目落地实施。同时,县政府还将全县基层医疗卫生能力建设项目纳入全县重点工作台账管理,定期对项目进行督查,核实项目实施进度,分析主要存在问题并提出下一步的工作计划。

2. 资金投入、管理和使用情况

根据县财政局提供的资料反映,截至201711月底,郁南县基层医疗卫生能力建设项目到位资金13888万元,其中省级专项资金9810万元,县级配套资金4078万元。已支付金额4039.06万元,支付率为29.08%。其中,郁南县第二人民医院中心卫生院升级建设项目到位资金7372万元,资金使用率为18.82%

3. 抽查中心卫生院升级建设情况

郁南县共有1所中心卫生院升级建设任务,项目单位为郁南县第二人民医院。项目总投资1.8亿元,其中,省财政投入11700万元,市县财政各投入3150万元。项目计划开工时间为2017年5月前,实际开工时间为2017年4月12日。项目建设包括新建业务综合楼等4栋大楼、医疗设备采购和信息化系统建设等,计划新增床位数280张。截至2017年11月30日止,项目一期工程的业务综合楼已完成一层建设,二期工程进行工程前期工作,医疗设备采购和信息化建设正按计划实施中,总体工作进度基本符合合同约定的施工计划

二、审计实施情况

本次跟踪审计,主要采取发放审计调查表、分析性复核、座谈了解、审核财务和业务资料等多种方式,重点对郁南第二人民医院的升级建设任务进行了审计

审计评价

郁南县政府非常重视该项工作,专门成立了加强基层医疗卫生服务能力建设项目工作领导小组,将全县加强基层医疗卫生能力建设项目列入县年度重点工作台账管理,加强了项目推进的监督管理工作,推动了项目落地建设,但审计也发现资金使用率偏低、制订的实施方案不够完善等问题,须引起高度重视和切实整改。

四、审计发现的主要问题、风险及原因

(一)资金使用率偏低。

审计发现,截至201711月止,郁南县基层医疗卫生能力建设项目(县级医院部分)到位资金13888万元,已支付金额4039.06万元,支付率为29.08%。其中,抽查的郁南县第二人民医院中心卫生院升级建设项目资金使用率为18.82%资金使用率偏低。

产生上述问题的主要原因一是施工进度相对缓慢造成资金拨付慢,二是实施方案设计不够合理造成可实施的内容未及早实施,如郁南县第二人民医院医疗设备升级项目,计划20181月才启动,未将旧院设备升级部分的内容提前实施。

(二)制订的实施方案不够完善。

审计抽查发现,郁南县第二人民医院制订的《郁南县第二人民医院能力升级建设项目初步实施方案》只简单列出各建设任务所需时间点的计划,而没有制订各项目的进度计划图,详细列出各时间节点的任务安排,明确各个项目的时间表和路线图,不符合广东省卫生计生委关于印发《加强基层医疗卫生服务能力建设的实施方案》(粤卫〔201762号)“三(一)加强组织领导……省的方案下发后,各项目地级市、县(市、区)应在1个月内逐个项目制订具体实施方案,明确每个项目的工作目标,任务及时间表、路线图”的规定。

产生上述问题的主要原因是项目单位未能认真对照有关规定,对任务时间表、路线图进行详细的规划造成。

五、审计建议

(一)加快项目建设,尽早发挥资金效益。郁南县卫计局及有关单位,要主动采取措施,加快推进项目实施,特别是资金到位充足的项目,应及早统筹落实项目建设,早日发挥资金的经济效益和社会效益

(二)细化方案规划,保障项目顺利实施。第二人民医院等有关项目单位,要详细规划项目的实施方案,提出切实可行的方案计划,确保项目顺利实施。郁南县卫计局应加强对项目实施方案制订的监督工作,定期或不定期对项目实施进度进行督查,确保上级重大政策措施落实到位。

 

 

                  郁南县审计局

2018226

 


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