根据《中华人民共和国审计法》和《国务院关于加强审计工作的意见》(国发〔2014〕48号)的规定,以及省审计厅的统一部署和市审计局的工作安排,郁南县审计局派出审计组,对全县2018年第四季度落实国家和省重大政策措施情况进行了跟踪审计,主要跟踪审计了郁南县基层医疗卫生服务能力建设政策落实情况,抽查了县卫计局、县人民医院、县第二人民医院、县妇幼保健院、县中医院等部门单位。
一、基本情况
(一)郁南县县级公立医院服务能力基本情况。截至2017年底,郁南县常住人口405.2千人,有县级公立医院4家,县级公立医院床位编制数905张,实有床位784张,在建床位410张,每千人拥有床位1.93张。
(二)加强县级公立医院综合服务能力建设任务基本情况。郁南县县级医院综合服务能力建设项目2项,涉及医疗机构4个,计划总投资3.64亿元。截至2018年11月,到位资金2.83亿元,已支付1.52亿元。一是郁南县第二人民医院中心卫生院升级建设项目一期业务综合楼已完成主体工程,正在进行内部装修工作;二期医技综合楼建设至五层,医务人员周转房A、B幢正在进行桩基础建设;设备采购已完成0.27亿元。二是3所县级公立医院升级项目,人民医院已完成0.1亿元的医疗设备采购,公立医院升级建设项目正在进行桩基础施工;妇幼保健院已完成0.04亿元的设备采购,公立医院升级建设项目正在进行桩基础施工;中医院公立医院升级建设项目(全部为设备采购)已经全部完成。
(三)3项提高基层医务人员待遇任务落实情况。一是提高边远乡镇卫生院医务人员岗位津贴标准情况。2017年和2018年,全县符合条件乡镇卫生院医务人员分别为444人和422人,分别发放岗位津贴410.90万元和413.93万元。二是提高村卫生站医生补贴标准情况。2017年,郁南县发放村卫生站医生补贴310万元,涉及村卫生站155间。三是基层医疗卫生机构全科医生特设岗位补助情况。郁南县共设置全科医生特设岗位30名,2018年通过内部竞聘,聘请全科医生15人,由于未考核,补助未发放。
(四)2项基层医疗卫生人才培训培养任务落实情况。一是全科医生培训情况。2017年和2018年,郁南县组织全科医生培训分别为36人和34人,至2018年10月均未取得培训证书。二是产科儿科医生(助产士)培训情况。2017年和2018年,郁南县组织产科儿科医师转岗培训分别为13人和14人,其中2017年13人已通过培训考试。
(五)加强基层公共卫生服务能力建设任务落实情况。2017年和2018年,郁南县常住人口数分别为40.52万和40.85万,人均基本公共卫生服务经费标准分别为49.76元和55.29元。全县乡镇卫生院的基本公共卫生服务项目数均为14项,项目覆盖比例为100%;服务人口覆盖面比例分别为76.86%和78.02%。
二、跟踪审计评价意见
审计结果表明,郁南县及有关职能部门高度重视该项工作,将全县加强基层医疗卫生能力建设项目列入县年度重点工作台账进行管理,并成立了工作领导小组,推动项目落地建设。在加强县级医院综合服务能力建设任务、提高基层医务人员待遇任务、基层医疗人才培养任务和加强基层公共卫生服务能力建设等方面取得了较好的成效。但审计也发现,中心卫生院项目建设工作推进缓慢、部分特设全科医生未按规定履行职责、培训工作监督不到位等问题,有待今后工作中加以改进。
三、跟踪审计发现的主要问题
(一)中心卫生院项目建设工作推进缓慢。
郁南县第二人民医院中心卫生院升级建设项目的二期医技综合楼、医务人员周转房A幢和B幢建设项目,截至2018年11月底仍在进行桩基础施工,与《郁南县第二人民医院能力升级建设项目实施方案》的进度要求不符。
产生上述问题的主要原因是二期医技综合楼工程图审、医务人员周转房A栋和B栋桩基础检测等工作缓慢,施工方案不够优化,施工人员不足。
造成上述问题的责任主体是郁南县第二人民医院。
审计建议郁南县第二人民医院加强与施工单位、监理单位的沟通协调,加快项目建设。
(二)部分特设全科医生未按规定履行职责。
2018年7至10月,有2名郁南县特设岗位全科医生为住院部医生,未按特设全科医生岗位职责开展门诊诊疗工作,其接诊量仅为25人次和0人次,与同一医院同为特设全科医生对比接诊量明显偏低。该做法不符合《广东省基层医疗卫生机构全科医生特设岗位工作实施方案》规定。
产生上述问题的主要原因是聘用单位未能及时调整特设全科医生岗位,致使其仍继续原岗位的工作。
造成上述问题的责任主体是有关聘用单位。
审计建议聘用单位要严格执行有关规定,及时调整特设全科医生岗位;郁南县卫计局要加强督查。
(三)培训工作监督不到位。
郁南县全科医生转岗培训的部分学员在培训期间回原单位工作,未能按要求做到全脱产培训。不符合《云浮市全科医生培训项目实施方案》的规定。
产生上述问题的主要原因一是县卫计局监督检查力度不足,二是派出单位对培训工作不够重视,未能做好培训人员相关工作的衔接。
造成上述问题的责任主体是郁南县卫计局和有关单位。
审计建议项目培训单位要加强考勤工作,培训人员派出单位要严格执行全脱培训工作要求,及时做好工作衔接,县卫计局要加强督查和督导。
四、审计整改情况
有关部门单位高度重视跟踪审计发现的问题,截至2019年3月底,2018年度跟踪审计反映的已经到达整改期限的问题已整改完毕。
郁南县审计局
2019年4月23日