2017年度郁南县水务局预算公开

目 录

第一部分 2017年县水务局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

第二部分 2017年县水务局部门预算表

一、2017 年财政拨款收支预算总表

二、2017 年一般公共预算支出表

三、2017 年一般公共预算基本支出表

四、2017 年“三公”经费公共预算财政拨款支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分

2017年县水务局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2017年县水务局设7个内设机构和12个下设机构，内设机构分别是办公室、人事科教股、水政和法规股、计划财务股、农村水利机电股、建设与管理股、安全管理股。（1）办公室。负责文电、会务、机要、督办、档案等机关日常工作，对各股（室）的工作进行综合协调；承担信息、安全、保密、信访、政务公开、纪检监察、财务、资产管理等工作；负责自然灾害应急救援后勤保障的管理，负责工会、青年、妇女、计生工作。（2）人事科教股。负责机关和指导下属单位的人事管理、机构编制、劳动工资、普法教育、离退休人员服务和党群、政研等日常工作；开展水利科研工作；组织开展水利交流与合作。编制水利水电科学技术和教育发展规划，组织科技成果的收集、项目申报、评审和科学技术推广应用；指导全县水利系统职工的学历教育、成人教育、科技人员继续教育和岗位培训工作。（3） 水政和法规股。负责宣传涉水法律法规、起草有关地方规范性文件，拟订水利方面的政策、水价价格制度等；承担有关规范性文件的合法性审核工作；指导水行政许可工作并监督检查，协调处理水事纠纷，承担水行政事项的调查研究工作；组织协调水政监察大队查处县内违反水行政法规的行政处罚案件，移送水政监察大队报请要求移送司法机关的案件；负责审定水土保持建设项目水土保持申报方案，实施水土流失综合治理，水资源管理以及安排审定用水计划指标；承办有关行政复议、行政诉讼工作；指导水政监察队伍建设，监督水政监察大队实施执行水行政法律法规、水资水保办实施水土保持和水资源管理工作；负责信访工作；负责城市排涝等工作。（4）计划财务股。编制水利中长期发展计划、年度计划和河流综合计划；负责综合统计工作及行业的财务管理；提出县级水利建设资金规模、方向和安排建设计划；协助对水利水电基建项目的竣工验收；指导本系统计划、工程项目的预决算；监督水资源费、水费、堤防费的征收和使用；负责水利水电资金管理使用情况和水利水电工程项目建设管理情况的内部审计、监督和绩效评价工作；指导水利水电国有资产管理工作和局属单位财务和内审工作；负责局机关的财务工作；指导全县水利水电行业综合经营工作；负责直属单位和供水企业等经济实体的运行和协调及指导工作；组织水利水电行业对外经济、引进项目、技术合作与交流等外向型经济和水利经济工作的行业管理。（5）农村水利机电股。组织协调农田水利基本建设；负责农村饮水安全、节水灌溉、排水和雨洪资源利用等工程的立项申报、审批和建设与管理；承担农村供水、人畜饮水建设、农村节水的管理工作；承担秋冬水利建设工作；指导农村水利社会化服务体系建设；组织起草农村小水电和机电排灌的政策、法规和发展规审批和建设与管理；承担农村供水、人畜饮水建设、农村节水的管理工作；承担秋冬水利建设工作；指导农村水利社会化服务体建设管理和项目审查、初步设计审批和竣工验收工作；指导小水电和机电排灌行业技术更新改造、分类定级和技术培训。（6）建设与管理股。组织开展水利设施、江河水域及其岸线的管理和保护；组织开展县管河道和滩涂的治理和开发；组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度；负责河道采砂论证和审批；组织编制水利工程的立项申报、审批；组织和协调水利工程招投标、建设、质量监督和竣工验收工作，监督水利工程建设与运行管理；承担水利建设市场的监督管理。（7）安全管理股。承担水利行业安全生产工作；指导水利水电工程的质量和安全监督管理。12个下设机构：局下属副科事业单位6个（郁南县防汛防旱防风指挥部办公室、郁南县水库移民办公室、郁南县向阳水库工程管理处、郁南县大河水库工程管理处、郁南县云霄水库工程管理处、郁南县都城大堤工程管理处）；局下属股级事业单位6个（水政监察大队、水利工程质量监督站、水利工程建设管理中心、罗旁水闸工程管理所、水土保持办公室、机电排灌总站）。

郁南县水务局是县人民政府主管水行政的职能部门。主要职能是:负责执行国家、省、市有关水行政管理工作的方针政策和法律法规；组织拟定全县水资源工作的发展战略和中、长期规划、年度计划并组织实施，指导农村水利工作和水利工程建设与运行管理，承担水利工程移民管理工作；负责全县水土保持、防汛抗旱、河道管理、农田水利、水利行业质量监督、涉水违法事件查处、水利建设市场监管、水利工程建设监管等工作。

(二)人员构成情况

本局在职共有行政编制 22 人；退休人员25人。下属单位在职共有行政编制0 人；事业编制168人，其中：行政机关事业编制0人、核拨事业编制120人；退休人员179人。

   (三)预算年度的主要工作任务   

全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和中央、省经济工作会议精神，预算年度的主要工作任务：2017年是“十三五”规划的第二年，是实施“十三五”规划的攻坚重要时期，我局将认真做好工作谋划，大力推进水务工作，力促水利事业跨越式发展，实现“十三五”规划与全省全市同步全面建成小康社会的目标任务。

    二、收入预算说明

2017年收入预算10129.33万元，其中：公共预算拨款2354.89万元，财政专户拨款7774.44万元（包括政府性基金预算拨款778.50万元）。

   三、支出预算说明

2017年支出预算10129.33万元，其中：公共预算拨款2354.89万元，财政专户拨款7774.44万元(包括政府性基金预算拨款778.50万元)。

2017年公共预算拨款支出按用途划分：基本支出预算2354.89万元，占预算拨款支出的23.25%。其中：工资福利支出846.50万元(基本工资359万元，津贴补贴399.5万元，绩效工资33万元，其他工资福利支出0万元，社会保障缴费44万元,公务交通补贴11万元)；对个人和家庭的补助385.00万元（死亡抚恤1.13万元，统发离退休人员退休费339.32万元，退休人员医疗保险12.28万元， 离退休人员住房补贴6.53万元，住房公积金25.74万元）；商品和服务支出1123.39万元（办公费54.01万元，印刷费3.62万元，邮电费33.72万元，差旅费7.6万元，公务接待费11.44万元，工会经费3万元，公务用车运行维护费4.5万元，其他商品和服务支出1005.5万元）。

项目支出预算7774.44万元，占预算拨款支出的76.75%，其中：专项商品和服务支出0万元,基本建设支出14万元;其他资本性支出7176.28万元,(其中政府性基金预算拨款支出778.5万元,建设项目支出6397.78万元)。基本建设支出14万元具体明细有：建设性项目“智慧水务”监控系统集成项目14万元;其他资本性支出7176.28万元具体明细有：政府性基金预算拨款778.50万元,建设性项目6397.78万元。

“三公”经费预算拨款支出15.94万元，其中车辆维护费4.5万元，公务接待费11.44万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）支出预算额为0万元，与上年持平；

2、公务用车保有量为 3辆，公务用车购置及运行维护支出预算额为4.5万元，平均每辆维护费1.5万元/年（其中公务用车购置费用为 0万元），与上年持平;

3、公务接待费支出预算额为11.44万元，主要用于上级莅临指导工作和工作培训等接待，比上年增长33.57%,主要原因是:2016年10月份水务局下属单位财政供养增加48人。