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郁南县2020年度本级预算执行和其他财政收支审计查出突出问题整改情况报告


郁南县2020年度本级预算执行和其他财政

收支审计查出突出问题整改情况报告

──2022415日在第十七届人民代表

大会第二次会议

郁南县审计局局长叶趣文


主任、各位副主任,各位委员:

我受县人民政府委托,向大会报告郁南县2020年度本级预算执行和其他财政收支审计查出突出问题整改情况,请予审议

2021914日郁南县第十六届人大常委会第四十九次会议审议了《关于郁南县2020年度本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,并就进一步加强审计监督和做好审计整改工作提出了审议意见。对此,县政府高度重视,严格落实县人大常委会的审议意见,强化整改工作措施,扎实推动审计整改工作取得实效。现将有关情况报告如下:

一、审计整改工作的部署落实情况

(一)县政府高度重视审计整改工作。一是202111月县政府组织有关部门召开工作会议研究部署审计整改工作。二是将审计查出问题整改情况作为县政府年度督查检查重要内容。三是将审计整改落实情况纳入科级领导班子和领导干部工作实绩考核,强化审计整改成果运用。

(二)落实被审计单位整改主体责任审计查出问题涉及的有关镇、有关部门严格执行审计整改要求,制定工作方案,建立整改台账,逐项分解任务,分类施策,倒排工期,避免久拖不决。注重从自身找原因,对未尽职等主观因素造成的问题,采取措施立即纠正;对体制机制不完善等客观原因导致的问题,与有关部门加强沟通,制定或完善相关制度6项,既治当下,又管长远。

(三)加强跟踪督促落实审计整改。县审计局认真贯彻新修订的审计法,落实审计委员会办公室印发《关于加强我县审计整改工作的意见》要求,提高政治站位,从讲政治高度切实抓好审计查出问题整改落实。修订完善《郁南县审计局审计整改落实跟踪管理办法》,制定审计查出问题整改台账,进一步规范审计整改工作;坚持立行立改、分阶段整改、持续整改,实事求是地提出整改要求,加强对审计查出问题整改指导。动态管理审计查出问题整改台账,每月定期跟进整改责任单位整改情况;对未如期报送的单位,发送整改督办函,加强跟踪督促。

(四)加强协调形成审计整改合力。不断健全完善审计整改工作联动协作机制,延伸审计整改链条,有效发挥整改监督合力。一是强化联动协作。将审计发现问题抄送主管部门,由主管部门督促指导本领域整改工作推动形成整改合力,促进落实整改。二是强化联合监督。202112月,县委县政府督查室联合县审计局开展审计整改实地专项督查,协同推动问题的整改落实。三是强化沟通协作。强化县审计局与县委巡察办沟通协作,发挥巡审结合监督合力促进整改。针对审计查出的贯彻中央八项规定精神、财政财务收支管理、履行经济责任、政府投资建设管理、民生项目和资金管理、企业经营管理等方面问题,县审计局多次向县委巡察办反馈情况县委巡察办将整改情况纳入巡察重要内容,对需协同落实的审计整改事项,密切配合、予以支持。

审计查出问题的整改情况

总体来看,今年的审计整改质量进一步提高,立行立改的问题大部分能整改到位,分阶段整改和持续整改的问题进展顺利,审计整改责任意识明显增强。截至20223月底,对郁南县2020年度本级预算执行和其他财政收支情况审计查出的大方面131条问题,有关镇、部门和单位已整改到位117条,整改完成率89.31%;正在整改14条。通过收缴(收回)资金、归还原资金渠道、核减工程造价、规范资金账务管理、落实或拨付项目资金等方式整改问题金额30841.81万元,其中增收节支483.67万元、归还原渠道387.75万元,促进拨付使用16701.21万元,调账778.53万元,其他方式整改12490.65万元。制定或完善制度规范6项。

(一)财政管理审计查出问题的整改情况。审计查出问75条,已整改到位70条,整改完成率93.33%

1.县级财政管理及决算草案审计方面的问题。

预(决)算编制和管理方面。查出问题8条,已整改到位6一是预算编制不完整的问题。县财政局已将2021年县级十件民生实事项目资金列入年度预算;县社保局已将2021年养老保险基金利息收入341万元列入预算。二是未及时分配使用上级转移支付资金的问题。县财政局在收到上级专项资金后1个月内分配下达。三是部分预算项目执行率低的问题。县财政局组织开展清理低效无效预算项目工作,督促实施、取消项目或收回资金进行整改,同时健全完善预算执行通报机制,强化预算执行督促检查工作。四是决算草案编制不准确、不规范的问题。县财政局、县教育局和县公安局已调整账务处理,按照实际支出列支决算。

财政资金收支管理方面。查出问题4条,已整改到位3条。一是非税收入未及时上解国库的问题。县财政局将滞留非税收入专户资金778.53万元上缴国库。二是未按国库集中支付制度划拨资金的问题。县财政局已督促各单位加快项目建设和资金使用,已拨付使用1376.91万元。三是无预算支出的问题。县财政局已编制预算调整方案并经县人大常务委员会批准。四是项目融资资金使用率低的问题。县水务局、县金叶发展公司已落实整改,加快使用3150.15万元,划入财政专户1356.31万元,归还未使用贷款10752.83万元。该问题整改完毕。

2.部门预算执行审计方面的问题。

财政收入管理方面查出问题7条,已整改到位6一是应收未收土地闲置费等非税收入问题东坝镇人民政府已收应收未收非税收入14.93万元二是应缴未缴租金和利息收入等非税收入的问题县国资中心、西江中学71个单位已将应缴未缴租金和利息收入等非税收入114.75万元上缴财政。

财政资金使用方面查出问题10条,已整改到位10条。一是违规发放节假日补助等津补贴问题。东坝镇、县科技局、县粮食中心和县西江中学等4个单位通过停止发放、清理清退等方式进行整改,收回违规发放的津补贴2.82万元。二是超范围、超限额使用现金的问题。县行政服务中心等4个单位加强资金管理,规范现金使用。2021年均能按规定使用现金,通过银行转账结算,减少现金支出。三是违规公款私存的问题。县园区管委会已强化内部财务监督。2021年通过银行转账结算,不存在提现转存私人账户的情况。四是多支付工程项目评审费的问题。县财政局已追回多支付的工程评审费15.36万元。

三公”经费及会议费管理方面。查出问题20条,已整改到位20一是公务接待没有接待公函或接待清单的问题。县科技局等5个单位规范公务接待,严格公务接待日常管理,严控接待范围。二是违规列支应由被接待人员所在单位承担的住宿费的问题。东坝镇等5个单位承诺今后严格落实公务接待管理,严格财务报销审批,规范公务接待开支和使用。三是占用下属单位车辆的问题。县国资中心和县粮食储备中心已归还车辆,修订完善公务用车内部管理制度。四是存在公务用车登记不完整或出车无登记等管理不规范现象。东坝镇5个单位加强公务用车管理,规范了公务用车的登记管理五是未实行公务卡结算制度的问题。县西江中学和县行政服务中心已办理公务卡并执行公务卡结算制度县财政局等19个单位加强财务管理,严格执行银行转账和公务卡结算制度控制现金方式支付费用。

3.公共投资项目审计方面的问题审计查出问题26条,已整改到位25条。一是多计工程款及相关费用467.27万元问题。县财政局对原结算审核结果进行复核,县第二人民医院等四个单位与施工方据实结算,通过核减结算工程款整改351.96万元,追回多付工程款整改107.83万元,其他方式整改7.48万元。二是部分工程建设程序不合规、建设管理不到位的问题。县政府办公室印发《郁南县财政投资评审监督管理办法》,加强财政投资评审工作的监督管理,规范财政投资评审行为。县城市和房屋管理中心9个单位加强项目建设管理,严格投资规模控制、加强立项审批、按规定编制项目设计概算,严格签订施工合同、组织工程验收、如实编制竣工图、加快结算审核等方面工作,完善相关审核手续,避免同类问题再次发生。

)重大政策措施落实跟踪审计查出问题的整改情况。审计查出问题10条,已整改到位10条,整改完成率100%

1.“南粤家政”工程政策落实审计方面的问题。对未完成“南粤家政”工程培训任务的问题,县人社局2020年开展“南粤家政”工程培训35期,完成培训1771人次,超额完成了市人社局下达的900人次培训任务;2021年的“南粤家政”完成培训1102人次,超额完成市人社局下达的900人次培训任务。

2.现代农业产业园建设推进审计方面的问题。一是未落实建设用地指标的问题。县农业农村局加强和县自然资源局沟通协调,已落实无核黄皮产业园用地指标。二是企业自筹资金到位率低的问题。企业已投入资金14776.88万元,自筹资金全部到位。三是未对污水处理设施及其配套管网进行规划建设的问题。县产业园区管委会已对无核黄皮产业园雨污管网和通讯网络进行规划建设。

3.危险化学品安全生产管理审计方面的问题。一是危险化学品安全生产风险监测预警信息化平台基础信息管理不完善的问题。县应急局已督促危险化学品使用企业在预警平台录入、完善信息;6家生产企业已经录入信息。二是1家企业未及时续购安全生产责任险的问题。该企业于202139日购买了2021年度安全生产责任保险。

4.食品安全政策落实审计方面的问题。一是未严格落实应急处置机制的要求的问题。县西江中学等3间学校已完善应急处理机制,并在用餐区公告栏张贴告示。二是食品安全义务监督员制度不健全的问题。县实验中学等4间学校已制定或完善了食品安全义务监督员制度。三是餐饮服务食品安全操作不规范问题。县市场监督管理局已组织工作人员对企业进行检查,3家企业在经营场地显著位置公示食品经营许可证、量化等级及日常监督检查结果记录表。四是未按规定安装卫生设备的问题。县市场监督管理局责令相关餐饮企业进行整改,加强日常监督检查工作。4家企业已按规定在厨房内安装灭蝇灯或相应设施对有害生物进行防制。

)脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接审计查出问题的整改情况。审计查出问题15条,已整改到位10条,整改完成率66.67%

1.精准扶贫精准脱贫跟踪审计方面的问题。一是资金管理不到位问题。县财政局已拨付220.35万元用于河口镇等4个镇的扶贫建设项目和贫困户危房重建或修缮;县住建局已到各镇进行危改房验收,并将149户危房改造户的补助款435.2万元分批划拨到户;县乡村振兴局已督促广东顺诚畜牧有限公司落实扶贫项目的担保措施,对未落实担保手续的深圳裕田综合能源公司已提起诉讼。二是部分项目推进缓慢问题。县委农办已加强督促,平台镇和桂圩镇已完成雨污分流项目和污水处理设施项目建设;郁南县兴富投资发展有限公司投资的加油加氢站等项目均已经完成建设,发挥效益,已发放2020年度收益分红386.1万元,不需要财政兜底。

2.乡村振兴相关政策和资金审计方面的问题。

高标准农田建设方面。一是已建成高标准农田存在“非粮化”现象的问题。县政府出台《郁南县防止耕地“非粮化”稳定粮食生产工作实施方案》,督导各镇坚决防止耕地“非粮化”,切实稳定粮食生产;平台镇政府制定《平台镇加强耕地保护工作方案》;桂圩镇政府加大入户宣传,引导农户改种粮食作物二是高标准农田项目管护机制不完善的问题。县农业农村局等部门联合印发《郁南县高标准农田建设项目建后管护实施方案》,完善高标准农田项目管护机制。

农村人居环境整治方面。一是新建公厕未按规定完成安装工程的问题。平台镇等4个单位已完成新建公厕通水通电等工程并投入使用。二是垃圾分类减量工作效果不显著问题。县住建局明确目标任务,加大宣传引导力度,加强垃圾分类基础设施建设,取得一定成效。

乡村产业发展方面对个别项目实施进度缓慢的问题,县农业农村局督促企业加快项目建设,已完工并通过验收。

涉农资金统筹整合方面。涉农资金统筹整合使用率低的问题,县水务局等5个单位加快推进项目建设,促进资金拨付使用11479万元。

(四)重点民生项目和资金审计查出问题的整改情况。审计查出问题17条,已整改到位14条,整改完成率82.35%

1.保障性安居工程审计方面的问题。一是保障房安排工作把关不严的问题。县城市和房屋管理中心已清退14户、签订延期清退协议16户并按市场价格收取租金、补登记1户、取消1户的保障资格。二是保障房建设管理不规范的问题。县城市和房屋管理中心完善保障房供水等配套设施并投入使用,有328套空置保障房已分配入住。

2.云浮市2020年社会保险基金审计方面的问题。一是社保费征缴监管不到位的问题。县社保局已收回应收未收滞纳金5.24万元。二是未落实重点人群参保政策的问题。县医保局已落实89名重度残疾人,2名建档立卡贫困人员、1名低保及低收入人员资助参保。三是社保基金管理不规范的问题。县医保局已收回违规支付医疗费用249.02万元;加强核查,取消1家定点医疗机构定点资格。县社保局收回重复领取养老待遇9.27万元。四是社保基金保值增值不到位的问题。县财政局已将社保基金转存定期,确保社保基金保值增值。五是医疗机构违规收费加重患者负担的问题。11家定点医疗机构调整收费项目,并将多收诊疗费用35.62万元退回医保基金。

3.禁食陆生野生动物专题审计方面的问题。一是补偿政策制定不合理的问题。相关的补偿已到位,县自然资源局今后将规范制定补偿政策,分项制定补偿项目和标准。二是后续帮扶工作不到位的问题。县自然资源局已完善陆生野生动物养殖场(户)转型退出补偿方案。

4.万里碧道专题审计方面的问题。对项目建设资金存在缺口问题,县水务局申请省级涉农资金1837.86万元用于项目建设

(五)绩效审计查出问题的整改情况。审计查出问题3条,已整改到位3条,整改完成率100%一是预算绩效管理制度执行不到位的问题。县财政局加大了预算绩效的考评,通过第三方服务机构加大对预算绩效目标的审核,强化预算绩效管理和监督约束。二是未设置涉农资金项目绩效考核目标的问题。县农业农村局“全域人居环境整治”等2个指导性任务项目绩效考核已由第三方评测公司进行项目完工评测。县涉农资金统筹整合领导办公室已发文《关于填报2021年省涉农资金统筹整合情况报备表、省级涉农转移支付资金区域绩效指标表的通知》加强绩效考核,要求涉农资金使用部门均要填报省涉农资金的绩效指标。三是未按规定组织绩效自评的问题。县农业农村局按规定对无核黄皮产业园的建设与运行情况组织绩效自评。

(六)国有资产审计查出问题的整改情况审计查出问题11条,已整改到位10条,整改完成率90.9%

1.行政事业性国有资产审计方面的问题。一是政府采购程序执行不到位的问题。县行政服务中心等4个单位加强采购管理,已按照政府采购有关规定做好计划备案、合同备案等工作。二是资产管理不规范的问题。县西江中学制定固定资产处置内部制度,县交通运输局等16个单位加强固定资产管理,对未入账固定资产的进行补登记。

2.有自然资源资产审计方面的问题。一是水田保护监管不到位的问题。东坝镇人民政府严格按照《土地管理法》的规定进行过程监管,已向相关部门申请拆除违章建筑物。二是森林资源防护工作落实不到位的问题。东坝镇加强宣传教育,增强群众森林防火安全意识,严格落实工作举措,确保森林防火工作落实。

三、尚未完全整改到位的问题及后续工作安排

从整改情况看,有关部门、单位审计整改责任意识明显增强,大部分问题已整改到位,目前还有14问题尚未整改到位。对此,要求各相关部门进一步切实采取有效措施,突出重点、分类施策、压实责任,推动尚未整改到位问题的解决。

(一)立行立改问题需在短期内落实整改。

4个问题尚未整改到位,主要原因是整改意识还不够强,整改力度还不够大。如县产业园区管委会未建立项目管理台账,资产底数不清、固定资产账账不符、未按规定登记固定资产等问题,未能完成资产清查,未能在固定资产系统进行登记;未及时完成高标准农田项目建设任务,县农业农村局有1个项目已完工仍未组织验收;未按要求完成项目建设,东坝镇“一村一品”项目设备已到位但迟迟未进行安装调试、投入使用。

(二)分阶段整改问题需加大工作力度,完成节点目标任务。

4个问题尚未整改到位,主要是农村生活污水治理工作进展缓慢、涉农资金项目未完成年度目标任务、涉农资金使用率低等问题,需进一步加大工作力度,推进项目建设,促进资金拨付使用,发挥效益。项目建设资金存在缺口的问题,需多渠道筹措资金予以解决。

(三)持续整改问题需结合深化改革长期推进解决。

    有6个问题尚未整改到位,主要原因是涉及中长期改革目标或受外部客观环境影响较大,或涉及历史遗留、司法诉讼等复杂因素,一时不具备整改条件,需在不断完善体制和深化改革进程中逐步解决。如审计连续多年指出的预算编制不完整,未将上年结转上级专项资金纳入年初预算、决算草案编制不准确、不规范等问题,虽然县财政局逐年健全完善管理制度,但此类问题的彻底解决,根本上还需要不断深化改革,各预算单位一体推进、同步完善。对未按国库集中支付制度划拨资金的问题,需建立健全预算支出标准体系,强化预算约束。对违规一次性补缴社保费的问题,因涉及改革前后政策衔接,需市医保局统筹稳步推进;而应收未收土地闲置费、养殖户未转型退出等问题,由于涉及部门单位、企业、个人等多方,且成因复杂、时间跨度大,有的事项需要履行必要的行政或法律程序,需一事一策、逐项清理。

对以上问题,后续整改将重点做好以下工作:一是进一步压实整改责任,分类制定措施。对未整改到位问题,明确整改时限和节点目标任务,采取有力措施推进落实,及时跟踪进度。二是进一步强化协同配合,形成更有效整改合力。对存在时间长、原因复杂、涉及利益群体多的问题,有关单位强化协作贯通,加强上下联动、督查督办,合力推动整改。三是加强督促检查。审计机关加强跟踪检查,压实各级各部门整改主体责任,督促责任单位采取有力措施抓好整改,对拒不整改、推诿整改、敷衍整改、虚假整改的严肃追责问责。

下一步,我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记关于广东工作和审计工作的重要指示精神,认真贯彻新修订的审计法,按照《关于进一步加强各级人大常委会对审计查出突出问题整改情况监督的意见》,更加自觉接受县人大的监督和指导,依法全面履行审计职责,坚持一体推进揭示问题、规范管理、促进改革,充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用,为推进“打造大湾区生态产品供给地和经济发展新腹地”,加快建设更高质量更高水平的“生态之都、宜居之城”作出新的贡献!









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