目 录

第一部分  郁南县国土资源局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

十二、部门收入总表

十三、部门支出总表 

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  郁南县国土资源局概况

一、主要职责

（一）郁南县国土资源局主要职责：

1、贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产、测绘管理的方针政策和法律法规，拟订本县有关规范性文件和规章制度并组织实施，负责有关行政处罚的听证和行政复议。

2、编制和实施土地规划、土地和矿产资源保护与合理利用规划、地质环境保护、地质灾害的调查和防治规划，指导镇级土地利用总体规划。

3、组织、指导、监督检查各国土资源管理所行政执法、地质勘查活动及土地、矿产资源规划、执行情况；统筹协调国土整治活动；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处权属纠纷，查处违法案件。

4、实施农用地用途管制，指导基本农田保护；拟订未利用土地开发、土地整理和土地复垦计划，确保耕地面积总量动态平衡。

5、统一管理城乡地籍，拟订地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、土地定级、土地登记发证等工作。

6、对土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购等进行管理和监督检查；指导农村集体非农建设用地使用权的审批和流转管理；指导基准地价、标定地价的制定与公布，实施土地价格管理；负责管理建设用地计划；承担报省、市人民政府审批的各类用地审查、报批审核工作。

7、负责对矿产资源探矿权、采矿权的预审、登记发证和依法有偿转让报批登记的管理，地质遗迹和地质灾害管理；依法监督、管理县行政区域的地质勘查活动；组织征收矿产资源补偿费、采矿权使用费、采矿权价款和自然环境保证金。

8、组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和认定评价，监测、监督、防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境；认定地质遗迹保护区。

9、拟订测绘工作规划、计划，组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目；依法实施测绘行业管理，审核测绘单位资格，负责测绘任务登记，管理测绘成果质量和地图编制工作，管理大地测量控制系统；管理、审核、发布重要基础地理信息数据；指导和监督测量标志的保护工作。

10、负责国土资源知识宣传、国土资源专业教育培训工作；负责全县国土资源管理档案的收集、保存、提供利用等管理工作、指导各国土资源管理所档案业务管理工作。

11、负责国土资源、矿产资源管理和测绘事业的对外合作与交流。

12、负责各国土资源管理所领导班子的任免工作。

13、承担县国土资源管理的日常工作。

14、承办县人民政府和上级国土资源部门交办的其他事项。

（二）郁南县国土资源局派出机构各国土资源管理所主要职责：

贯彻落实国土资源管理法律法规，依法管理辖区内的土地矿产资源；做好基本农田保护工作，切实保护耕地；承办镇建设用地和村民宅基地的审查报批，协助做好土地征用、土地开发整理、土地登记和测绘管理工作。监督检查矿产资源勘查开采情况；开展地质灾害巡查监测；监督检查国土资源法律法规贯彻执行情况，负责土地、矿产、测绘等方面动态巡查及监测，发现违法行为及时制止并予报告；协助上级国土资源主管部门开展行政执法工作。

（三）郁南县土地储备中心主要职责：

负责拟订收购、储备和农用地转其他用地的中长期计划、编制土地供应年度计划；受县国土资源局委托实施土地征用和租用土地；做好对征用、收购、储备土地的资金测算平衡，招商洽谈以及投放市场等储备土地的前期准备工作；管理由政府依法收回的违法用地、闲置抛荒土地及无主土地（即无合法使用权人的国有土地）负责征地中事务性、技术性等工作。

（四）郁南县地质监测总站主要职责：

负责地质环境监测，地质灾害防治，地质勘查，地质遗迹的动态监测、评估、预报，地质灾害危险性评估；负责矿产资源基础信息和基础地理信息以及土地、矿产资源的利用情况、变化趋势的动态数据收集、技术处理及预测分析。

（五）郁南县测绘队主要职责：

负责全县土地测绘工作；负责基础测绘、地籍测绘任务。

（六）郁南县土地整理中心主要职责：

负责土地开发，整理和规划土地复垦等的实施工作。

（七）郁南县不动产登记中心主要职责：

负责拟定县本级不动产登记业务规范和工作流程。承办县本级土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作。负责县本级不动产登记统计、分析，依法提供不动产登记查询服务。负责牵头建设本县不动产登记信息系统，实现信息资源共享，做好不动产登记信息查询和安全保密工作。负责县本级不动产登记数据资料的整理、保管和备份，以及不动产登记档案的收集、整理、归档工作。

（八）郁南县地价评估所主要职责：

负责政府职能性、公益性、社会服务性的基准地价、标定地价、出让底价的土地评估工作；负责土地出让金、课税评估和征地拆迁土地评估；负责土地评估机构资质审查和业务管理；协助法院、仲裁机构及政府部门处理房地产价格纠纷；负责地价动态监测等。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：郁南县国土资源局预算编制单位共7个，具体如下：

1、行政单位 1 个，即：郁南县国土资源局。在全县15个镇共派出15个国土资源管理所

2、全额拨款事业单位 5个，即：

（1）郁南县土地储备中心；郁南县土地整理中心；郁南县地质监测总站；郁南县测绘队；郁南县不动产登记中心。

（2）自收自支单位1个，即：郁南县地价评估所。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

1、行政单位：

郁南县国土资源局编制78人，局实有在职公务员28人，后勤工人3人，退休10人。各国土资源管理所实有在职公务员32人，退休5人。

2、全额拨款事业单位：

（1）郁南县土地储备中心，编制5人，实有在职职工2人。

（2）郁南县土地整理中心，编制5人，实有在职职工3人,退休人员1人。

（3）郁南县地质监测总站，编制8人，实有在职职工5人，退休人员6人（其中3人为财政全额拨款人员，3人为自收自支）

（4）郁南县测绘队，编制5人，实有在职职工4人，退休1人。

（5）郁南县不动产登记中心，编制12人，实有在职职工7人。

3、自收自支事业单位：

郁南县地价评估所，编制2人，实有在职职工0人，退休1人。

第二部分  2018年部门预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算3，398.08万元，比上年减少14，902.14万元，下降81.43%，主要原因是2018年项目收入减少，项目收入减少，征地和拆迁补偿项目收入减少，没有债务支出收入；支出预算3，398.08万元，比上年减少14，902.14万元，下降81.43%，主要原因是2018年项目减少，项目支出减少，征地和拆迁补偿项目支出减少，没有债务支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排12.48万元，比上年增加0.32万元，增长2.63%，主要原因是新招录公务员，人员增加，人员支出增加。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费6万元，与上年保持不变；公务接待费6.48万元，比上年增加0.32万元，增长2.63%，主要原因是新招录公务员，人员增加，办公经费支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排114.97万元，比上年减少99.53万元，下降46.40%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，比上年有所节约。其中：商品和服务支出134.97万元；办公费14.45万元，水费0.8万元，电费6.00万元，邮电费6.00万元，差旅费5.00万元，工会经费1.50万元，其他交通费用29.16万元，日常维修费3.00万元，公务接待费6.48万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他商品和服务支出56.58万元；资本性支出10.00万元，其中：办公设备购置10.00万元。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元，没有政府采购安排。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为751.08万元。分布构成情况为：房屋和建筑物346.12万元，专用设备90.58万元，通用设备211.60万元，家具用具38.09万元，其他设备64.69万。主要实物资产数据情况为：国有资产占用情况车辆共4辆，其中：一般公务用3辆，一般执法执勤用车1辆。

六、预算绩效信息公开情况

预算绩效信息公开情况尚未开展，正在筹备中。

第四部分  名词解释

社会保障和就业支出：社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

归口管理的行政单位离退休费：反映行政单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、退休费护理费和其他补贴。

事业单位离退休：反映事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、退休费护理费和其他补贴。

死亡抚恤：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

行政单位医疗：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

国土海洋气象等支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。主要有行政运行、一般行政管理事务、地质灾害防治、国土整治、其他国土资源事务支出等。

国土资源规划及管理：反映用于国土资源规划、研究、管理方面的支出。

国土整治：反映国土资源部门国土整治方面的支出。

土地资源调查：反映用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

其他农业支出：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

其他国土资源事务支出：反映除上述项目以外其他用于国土资源事务的支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

住房保障支出：反映政府用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出同，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建补助、符合条件安置的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。）

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经。

其他交通费用：反映单位除公务用车维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他商品及服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具的办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

基础设施建设：反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。