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郁南县2021年度本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告

郁南县2021年度本级预算执行和其他财政

收支审计查出问题整改情况报告


——2023427日在郁南县第十七届

人大常委会第十六次会议


郁南县审计局局长 叶趣文


主任、各位副主任,各位委员:

我受县人民政府委托,向大会报告郁南县2021年度本级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况,请予审议。

2022年9月7日郁南县第十七届人大常委会第十次会议审议了《关于郁南县2021年度本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,并就进一步加强审计监督和做好审计整改工作提出了审议意见。县委、县政府高度重视审计查出问题的整改工作,将审计整改落实情况作为科级领导班子和领导干部工作实绩考核评价指标之一。县审计局采取座谈指导、发函督促和现场检查等多种方式,对审计整改进行督促检查,扎实推动审计整改工作取得实效。现将有关情况报告如下:

一、2022年度审计整改工作部署和成效

(一)压紧压实主体责任,多措并举狠抓整改。各有关单位积极落实主体责任,主要负责同志认真履行审计整改第一责任人职责,严格按照审计整改“一台账三清单”分类施策,逐项跟进,能立行立改的问题落实责任迅速整改,对短期未能全面整改的问题,制定计划,明确整改目标期限,落实责任到人,持续跟进阶段整改进展情况。充分利用审计整改的机会,以审促改,推动完善相关制度,强化日常监督,常态长效巩固整改成果。

(二)加强整改督促力度,提高审计成果运用。县审计局始终以发现问题为目的,以推动解决问题为落脚点,把督促问题整改放到重要的位置上,通过日常跟踪、不定期检查、专项督查等方式全面跟踪整改。一是每月跟踪督促指导被审计单位和其他有关单位的整改工作,将整改进展情况形成汇报呈送县政府,并通报整改不力、敷衍整改的单位。二是主动上门靠前指导,针对实际情况有变化或整改存在难点堵点的问题,召开整改工作会议专题研究,优化整改要求。三是编制《经济责任审计共性问题清单》,印发至全县各镇各部门进行自查自纠,及时打好“预防针”、敲响“警示钟”,引导被审计单位从“被动整改”向“主动整改”转变,进一步增强审计结果运用。

(三)推动监督协同贯通,形成审计整改合力。不断健全完善审计整改工作联动协作机制,延伸审计整改链条,推动审计监督与其他监督协同贯通,强化审计与纪委监委、组织、人大、巡察、督查等单位的协调联动,今年3月6日巡察审计联合召开郁南县巡察审计整改工作推进会,一体推进巡察审计问题整改落实落地,有效发挥监督整改合力。同时,以监督促监管,协调县卫生健康局等主管部门发挥行业监管主导作用,加强对下级单位和管理对象的监督,督促指导做好审计查出问题整改工作,以审计整改为契机,推动行业问题的深度治理。

(四)整改成效更加显著,整改取得实质性进展。截至2023年3月8日,对郁南县2021年度本级预算执行和其他财政收支情况审计查出的五大方面163条问题,有关镇、部门积极采取措施落实整改,已整改到位148条,整改完成率90.80%。其中要求立行立改的问题完成129条(占此类问题136条的94.85%)、分阶段整改的问题完成15条(占此类问题21条的71.43%)、持续整改的问题完成4条(占此类问题6条的66.67%)。已整改问题金额达52026.51万元,制定完善相关规章制度10项,废止不合规制度文件2项。

二、审计查出问题的整改情况

总体来看,今年的审计整改质量得到了进一步提高。有关镇、部门采取多种方式加强审计整改,主要情况是:

(一)财政管理审计查出问题的整改情况。审计查出问题97条,已整改到位91条,整改完成率93.81%。

1.本级财政管理及决算草案审计方面的问题。查出问题8条,已全部整改到位。一是财政局将预算编制与预算执行一体谋划,大力推进零基预算编制,组织开展清理低效无效预算项目工作,对执行率为0的资金进行调整,加强对预算支出的管理。二是各镇加强对相关人员的财务业务培训,学习会议费管理有关办法,按规定编制2023年的会议费预算。县财政局积极开展相关培训工作,定期通报全县各预算单位记账进度以及偏离度情况,加强对各预算单位会计核算的监督指导和决算审核工作。

2.部门预算执行审计方面的问题。

财政资金收入方面查出问题16条,已整改到位14条。一是都城镇等4个单位已收回应收未收非税收入共64.85万元,县疾病预防控制中心等24个单位已上缴非税收入548.72万元,县自然资源局和县水利事务中心通过向法院申请强制执行及其他方式整改39.42万元。二是县疾控中心全面清理无依据的收费项目,桂圩镇等3个单位已按要求将不合规的工作协调经费、森林植被恢复费共29.47万元退还给相关单位。三是东坝镇等4个建制镇已出台相关制度开始征收生活垃圾处理费。

财政资金使用方面查出问题16条,已整改到位15条一是县农业农村局等4个单位采取积极措施,对多支付或多发放的资金共14.6万元进行追回并上缴财政。二是县公路养护中心等16个单位对违规缴纳的养老保险费和违规报销的医疗费用共7.68万元进行追回并归还原渠道。三是大方镇等3个单位违规挪用的资金共43.17万元进行调账处理。四是大方镇等3个单位加快相关工作进度,对卫生户厕奖补等资金共54.76万元加快拨付使用。

落实党风廉政和中央八项规定精神方面。查出问题22条,已整改到位21条。一是桂圩镇等29个单位加强了公务接待管理,其中有4个单位修订完善公务接待管理等制度。二是县财政局加强公务用车配备更新计划和“公务用车购置”预算的管理,县财政局等34个单位在用车平台补充完善了异常使用事由及公务用车运行维护费信息。三是县职业技术学校废止2份不合规的奖励发放方案,并修订完善了绩效分配方案,桂圩镇等3个单位已收回违规发放的津补贴4.03万元。四是大方镇等3个单位加强财务管理制度的学习,按规定为未办理公务卡的职工及时办理公务卡并严格落实公务卡结算制度。

3.公共投资项目审计方面的问题。查出问题35条,已整改到位33条。一是县财政局采取多项有效的措施,加强了工程结算中选用造价定额的审核把关力度。二是县财政局组织各单位核减多结算工程款698.52万元,促进了财政增收节支。三是各有关单位采取加强学习培训、补充相关资料等多种方式进行整改,有效提高了相关人员的管理水平,促进了公共投资项目规范建设。四是县财政局加强与有关单位的沟通指导,目前已按规定在工程项目结算后及时备案。

(二)重大政策措施落实跟踪审计查出问题的整改情况。审计查出问题15条,已整改到位12条,整改完成率80%。

1.优化营商环境相关政策措施落实方面的问题。查出问题7条,已整改到位5条一是县市场监管局设置了企业自助服务区,一窗受理率从13.51%提高至32.7%。县自然资源局不动产首次登记平均办理时限从3.04个工作日缩短至1.62个工作日,建设工程规划许可审批全部通过系统线上审批。二是县住房城乡建设局实现会同消防、气象等部门对相关项目进行联合验收。

2.财政直达资金管理使用审计方面的问题。查出问题3条,已整改到位2条一是县人民医院和县中医院已将14万元补助资金退回县财政。二是县财政局已按规定收集信息并上报支付数据。

3.疫苗流通和预防接种安全等政策落实方面的问题。查出问题5条,已全部整改到位一是相关单位已将过期报废的脊髓灰质炎灭活疫苗隔离单独存放,并更新完善冷链设备定期维护记录。二是县疾控中心等3个单位已更正冷链设备档案的信息,完善冷链设备管理。三是宋桂镇卫生院和桂圩镇卫生院2个接种单位已公开非免疫规划疫苗价格信息。四是各镇按照上级的方案开展查验预防接种及补种工作。五是县疾控中心已全部支付拖欠供应商的疫苗款57.94万元。

(三)重点民生项目和资金审计查出问题的整改情况。审计查出问题19条,已整改到位15条,整改完成率78.95%。

1.“三保”财政保障审计方面的问题。查出问题1条,已全部整改到位。审计指出后,县财政局已将2021年休(禁)渔渔民补助余款65万元发放给渔民。

2.涉农资金统筹整合审计方面的问题。查出问题2条,已全部整改到位一是县农业农村局等单位加强与施工单位沟通,加快工程进度,截至2023年2月项目已完工并验收。二是县水务局已追回多支款项84.17万元并上缴县财政。

3.新增债券资金管理使用审计方面的问题。查出问题5条,已整改到位4条。一是县财政局把闲置资金按程序再次分配至成熟度高、进展较快的项目,2022年新增专项债券资金已使用完毕。二是县农业农村局印发了《关于规范县农业农村人居环境整治项目资金管理使用及绩效情况的通知》,加强了债券资金使用的审核把关。三是南江口镇将取水口迁移项目的配套工程纳入新的工程项目进行建设。四是县人民医院积极与施工单位沟通协调,督促加快县疫情防控基础设施项目建设,使建设进度与支付进度相匹配。

4.村党组织服务群众专项经费审计方面的问题。查出问题3条,已整改到位2条。县委组织部积极发挥牵头统揽作用,积极指导各村(社区)按规定制订年度党群经费使用方案,规范专项经费使用管理,提高资金使用效率。有关村(社区)已按要求使用党群经费落实慰问困难群众工作,加快结余资金拨付使用;大部分村(社区)党群服务经费结余过大的情况已得到有效整改,余额已回落至合理范围。

5.2021年县十件民生实事审计方面的问题。查出问题1条,已全部整改到位。县住房城乡建设局已完成老旧城区改造任务;县文广旅体局对未完成的展览和讲座等任务,采用线上方式补足完成;县教育局已建成建城镇第一中心幼儿园和东坝镇中心幼儿园新教学楼并投入使用,新增480个学位,完成2021年普惠性学前教育学位任务。

6.其他民生审计方面的问题。查出问题7条,已整改到位5条。一是相关镇村通过发律师函等方式对应收未收的扶贫收益款项进行追缴,县乡村振兴局和桂圩镇在追缴无果后向法院申请起诉并已被立案受理,大方镇收回了光伏发电项目收益款1.63万元。二是历洞镇已将2020年度及往年的扶贫收益按规定分配到扶贫户。三是医疗收费不准确的问题。县卫生健康局已按规定督促相关医疗单位进行整改,其中上缴县财政21.84万元、退回医保基金19万元。

(四)绩效审计查出问题的整改情况。审计查出问题5,已整改到位4,整改完成率80%。

1.分项目未开展绩效自评方面的问题。查出问题3条,已全部整改到位。县财政局认真落实主管部门责任,通过发函等方式督促相关单位按要求开展绩效评价;对审计指出的未开展绩效自评的项目,县教育局和县水务局已按规定开展了绩效自评工作。县职业技术学校通过加强学习,指定专人负责项目绩效管理,已按照资金实际使用情况编制绩效评价。

2.部分项目绩效目标未如期实现方面的问题。查出问题2条,已整改到位1条。县交通运输局和县水务局通过召开会议或发函督促等方式推进项目建设进度。

(五)国有资产资源审计查出问题的整改情况。审计查出问题27,已整改到位26,整改完成率96.30%。

1.行政事业性国有资产管理审计方面的问题。查出问题16条,已整改到位15条。一是县财政局发出提醒函,督促有关单位规范管理使用国有资产;县司法局等18个单位已将资产128宗资产及时登记入账,县交通运输局等2个单位规范了商铺管理并将产权移交至县国资中心,或自行完善资产招租手续。二是县自然资源局等7个单位已完成涉改单位国有资产划转、接收工作,县农业农村局已完成单位盘点和清查工作。三是县市场监管局和桂圩镇制定出台了政府采购管理相关办法,加强对政府采购申请的内部审核。四是大方镇已加强相关人员的学习培训,并对政府固定资产进行盘点,编写固定资产盘点情况汇报。

2.自然资源资产管理审计方面的问题。查出问题11条,已全部整改到位。一是历洞镇和大方镇加强复耕复种宣传,完成了2022年推进撂荒耕地复耕复种任务。二是历洞镇严格履行自然资源执法监督职责,出具《责令停止违法行为通知书》制止违法行为,督促相关责任人补充完善4户报批资料。三是历洞镇已复绿违规种植巴戟的土地面积2295.5亩,签订复绿告知书547份。四是大方镇开展了“清四乱”和打击毁林种植深根南药专项行动。桂圩镇进一步强化履行河长巡河责任,记录巡河情况,并形成巡河简报造册归档,严格落实河长制各项工作和饮用水源地保护制度。

三、审计整改工作中存在的问题及后续工作安排

从整改情况看,要求立行立改的问题还有7条尚未整改到位,其中财政管理和部门预算执行方面的问题5条、重点民生专项资金方面的问题2条;要求分阶段或持续整改问题仍有8条未完成整改。除一些问题确实受制于外部条件或不可抗力等因素难以整改外,反映出审计整改工作还存在以下四方面不足:

(一)审计整改重视度不够。部分单位落实审计整改责任不到位,提出的整改计划流于形式,只解释原因不提出切实有效的解决措施和方案,或者在执行过程中消极拖延,导致整改时间过长。如国有资产闲置的问题,部分单位目前仍处于走流程的阶段。

(二)整改措施力度不够。部分单位虽然采取了一定的整改措施,但由于整改手段“软弱无力”,在达不到预期整改效果后“无计可施”,整改工作陷入停滞状态而无法完成整改。如一些未据实结算工程款的问题,仅采取发律师函、催缴函等方式催收,在没有得到回应后未能采取司法途径等手段进一步追收,导致款项至今未能收回。

(三)整改工作不彻底。部分单位未深入分析问题产生根源,并从根源上解决问题,只对“表面”问题进行整改,未建立长效管理机制,未能堵塞体制制度漏洞,导致有的问题整改后重复再犯,类似问题反复发生。如“预算管理工作不到位”“未按规定编制决算草案”等问题,年年审年年有,需主管部门在深化改革中建立管理机制,持续推进问题整改。又如“三公经费”问题,在往年的整改督查时作为已完成整改的问题,不到半年又再次发生。

(四)单位间协调联动不足。部分审计查出问题的整改需要多个单位配合完成,尤其是问题涉及的主管部门和牵头单位,由于未充分意识到自身在整改环节的关键性作用,未形成整改合力,导致问题一直未能得到有效解决。如“应收未收保障金38.77万元”的问题,县残联于2022年6月发函给有关责任单位拟联合入户追缴,至今仍未得到回应。

对此,下阶段,县政府将加大整改工作力度,采取有力措施全力抓好审计整改工作。一是分类细化整改措施。对未整改到位问题,明确整改时限和节点目标任务,采取有力措施推进落实,及时跟踪整改进度。推动健全制度机制。聚焦短板弱项,深入分析研判,加强顶层设计和过程管理,切实巩固整改成果,实现标本兼治。三是强化部门协作贯通。相关部门要加强协同配合,合力推动整改,主管部门要落实监管责任,举一反三,牵头解决行业共性问题。审计机关将持续加强跟踪检查,压实各级各部门整改主体责任,督促责任单位采取有力措施抓好整改,对拒不整改、推诿整改、敷衍整改、虚假整改的严肃追责问责。

以上报告,请予审议。






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