2017年度郁南县科学技术局预算公开

目 录

第一部分 2017年县科学技术局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

第二部分 2017年县科学技术局部门预算表

一、2017 年财政拨款收支预算总表

二、2017 年一般公共预算支出表

三、2017 年一般公共预算基本支出表

四、2017 年“三公”经费公共预算财政拨款支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分 2017 年县科学技术局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）本部门无下属单位，部门预算为局本级预算

（二）部门机构设置、职能

2017年县科技局设4 个内设机构，内设机构分别是办公室、工业科技股、农村科技股、科技成果管理股。

县科学技术局的主要职能是：

    1、贯彻执行国家和省有关科学技术工作的方针政策和法律法规；拟订全县科技政策和实施办法并组织实施。

    2、会同县有关部门提出全县科技发展的重点、优先领域政策性建议；会同县有关部门组织编制科技发展中长期计划和年度计划。推进全县科技创新体系建设，提高全县科技创新能力。

    3、组织制定和申报实施科技攻关、星火计划、火炬计划、科技成果重点推广计划、重点新产品计划、省部、省院合作及科技特派员专项计划，会同县有关部门组织编制县级工程技术研究开发中心组建计划，加强宏观管理。

4、强化高新技术产业化及运用高新技术改造提升传统产业工作，指导科技成果转化；培育和指导各种科技示范推广基地建设；培育和指导高新技术产业发展，协助抓好高新技术企业的认定工作，提高企业自主创新能力。

5、负责监督使用归口管理的科学事业费、科技产业技术研究与开发费（原科技三项经费）、科技创新和产学研结合经费、科技专项基金和科技发展基金。

6、牵头拟订促进产学研结合的相关政策，组织实施深化产学研合作行动计划，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

7、会同有关部门开展对外科技合作与交流活动。

8、负责管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场等工作；促进民营科技工作，制定科学技术普及工作计划，推动科普工作发展；促进科技咨询、科技评估等科技服务机构的发展，推动科技服务体系的建立。

9、负责科技信息、科技宣传、科技统计的管理工作；指导全县生产力促进机构工作。

10、贯彻执行国家和省、市有关防震减灾工作的方针政策和法律法规；拟订全县防震减灾事业中长期发展规划，编制年度计划并组织实施。

11、贯彻执行国家和省、市有关专利工作的方针政策和法律法规，拟订全县专利工作发展规划，编制年度计划并组织实施；负责专利行政执法工作及市场监督管理工作，依法处理和调解专利纠纷、查处专利违法行为；组织协调全县保护知识产权工作，协调、指导实施知识产权发展战略。

12、承办县人民政府和省市科技厅、省市地震局、省市知识产权局交办的其他事项。

（二）人员构成情况

县科学技术局（挂县地震局、县知识产权局牌子）与科学技术协会合署办公。本局在职共有事业编制11人，其中：科学技术局行政机关事业编制 8人、科学技术协会行政机关事业编制2人，核拨事业编制 1人；离退休人员共 7人。

（三）预算年度的主要工作任务

全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和中央、省经济工作会议精神，紧扣省委“十六字”方针，坚持稳中求进工作总基调，主动适应新常态，突出传统产业升级，发展高新产业，壮大县域经济实力，把经济转型升级、提质增效放在更重要位置，同步推进改革开放与法治建设，提高生态建设水平，增进民生福祉，保持社会和谐稳定，为与全省全国同步全面建成小康社会奠定坚实基础。

第二部分  郁南县科学技术局2017年部门预算表

第三部分  郁南县科学技术局2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况2017年本部门收入预算万元，上年收入预算481.83万元，比上年增加225.34万元，上升47%，主要原因是省市上级部门增加下拨了产业技术研究与开发项目经费；支出预算481.83万元，比上年增加225.34万元，上升47%，主要原因是省市上级部门增加下拨了产业技术研究与开发项目经费。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排2.14万元，比上年减少0.16万元，下降0.69%，主要原因要是在职人员减少2人，公务接待费同时减少。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费1.5万元，比上年持平不变；公务接待费0.8万元，比上年持平。

三、机关运行经费安排情况

  2017 年公共预算拨款支出按用途划分：

本部门机关运行经费安排  119.51万元，占预算拨款支出的 25 %。比上年增加7.02万元，增长6.8%，主要原因是工资福利提升了。其中：工资福利支出77.14万元(基本工资20.49万元，津贴补贴39.64万元，绩效工资0万元，其他工资福利支出14.39万元，社会保障缴费2.62万元)；对个人和家庭的补助35.87万元（死亡抚恤 0万元，统发离退休人员退休费34.07万元， 离退休人员住房补贴0万元，住房公积金1.8万元）；商品和服务支出6.5万元（办公费3.36万元，公务接待费 0.64万元，公务用车运行维护费 1.5万元，其他商品和服务支出1万元）。

项目支出预算362.32万元，占预算拨款支出的75%，其中：专项商品和服务支出362.32万元，基本建设支出0 万元，其他支出 0万元。

专项商品和服务支出362.32万元,具体明细支出有应用技术研究与开发项目85万元，科技成果转化与扩散项目15万元，科普活动项目6万元，产业技术研究与开发238.32万元，科普活动10万元，其他科学技术支出13万元。

基本建设支出0万元具体明细有：无项目0 万元。

其他支出0万元具体明细有：无项目0万元。

四、政府采购情况

    2017年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

     五、国有资产占有使用情况

      截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，2017年预计购置/报废0辆等。单位价值50万以上通用设备0台，价值100以上专用设备0台。

六、预算绩效信息公开情况

2017年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况，预算绩效信息公开正在筹备中。

名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

用事业基金弥补收支差额，指部属事业单位在预计用当年“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

一般公共服务支出：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

文化体育与传媒支出，指用于纳入财政部部门预算管理的部属事业单位中国财政杂志社用自身的事业收入和经营收入安排的支出。

社会保障和就业支出，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是离退休职工工资及管理方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

住房保障支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

工资福利支出，指基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

对个人和家庭的补助支出，是指离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

退休费，也称退休金、养老金，是一种最主要的养老保险待遇。即国家有关文件规定:在劳动者年老或丧失劳动能力后，根据他们对社会所作的贡献和所具备的享受养老保险资格或退休条件，按月或一次性以货币形式支付的保险待遇，是造福社会的需要，主要用于保障职工退休后的基本生活需要。

抚恤金，抚恤金是发给伤残人员或死者家属的费用。抚恤金是国家按照相关规定对特殊人员抚慰(抚慰包括精神抚慰和物质抚慰等)和经济补偿。

生活补助费，是指由于某些特定事件或原因，而给纳税人本人或其家庭的正常生活，造成一定困难。其任职单位按国家规定，从提留的福利费，或者工会经费，中向其支付的临时性生活困难补助。这里的"生活补助费"与劳动法律法规规定的"经济补偿金"等同。是当时国企实行劳动合同制度对国企职工的一种特定救济，适用原规定的领取生活补助费的，不再适用一般规定领取"经济补偿金"。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴，又称住房提租补贴， 是对住房在规定标准以内的低收入职工家庭，符合当地市（县）级以上人民政府规定的租金补助条件的，企业可适当给予困难补助。是一种无偿性补助支出，属于统筹项目内补贴，与住房公积金、购房补贴一起同属于住房补贴范畴。

商品和服务支出，是指办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

办公费，反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费，反映单位的印刷费支出。

手续费，是办事过程中所产生的费用。“手续”（英语：commission charge ）一词的解释为“办事的程序”。

邮电费，反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费。

差旅费，反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

维修（护）费也称检修费， 是高级技工或者有维修资质的单位在为客户提供维修服务是收取的费用叫做维修费。

租赁费，指企业为租赁设备而发生的所有现金流出量。包括租金、设备安装调试费、利息、手续费、维修费、保险费、担保费、名义购买费等。

培训费用包括用人单位为了对劳动者进行专业技术培训而支付的有凭证的培训费用、培训期间的差旅费用以及因培训产生的用于该劳动者的其他直接费用。

公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费，即个人所得税中的劳务报酬是指个人独立从事各种非雇佣的各种劳务所取得的所得，它与工资薪金所得的区别在于劳务报酬是独立个人从事自由职业取得的所得，而工资薪金所得属于非独立个人劳务活动。即在机关和企事业单位中任职、受雇而得到的报酬，存在雇佣与被雇佣关系。

福利费是企业按照工资总额的14%提取，主要用于职工的医药费，医护人员工资，医务经费,职工因公负伤赴外地就医路费，职工生活困难补助，职工浴室，理发室，幼儿园，托儿所人员的工资的费用。

其他资本性支出，是指房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、产权参股、其他资本性支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                                   2017年3月23日